| ZE12690741 |
progetto socioculturale natale sancosmese 2018-2019 - vari fornitori |
16.100,00 € |
FRANZINI AMERICO |
| Z2323350EF |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LA PP.II. ALLA DITTA SORGENIA |
40.600,00 € |
SORGENIA |
| Z5C23B9862 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LA PP.II. SOC SORGENIA |
40.453,00 € |
SORGENIA |
| Z6923F4537 |
Affidamento incarico professionale per richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per i plessi... |
394,00 € |
NARDONE GIOVANNA |
| ZE323892E7 |
Affidamento lavoro di manutenzione e sfalcio della vegetazione infestante lungo le pertinenze... |
10.400,00 € |
SE.GE.DI. SRL |
| Z8C267643C |
Conferimento incarico per l'espletamento delle pratiche ed adempimenti degli impianti... |
6.580,00 € |
GEA SRL |
| Z8D268120C |
Conferimento incarico disposto dal Tribunale di Cassino al CTU Ing.Roberto De Angelis |
2.810,00 € |
DE ANGELIS ROBERTO |
| Z6026BBDF4 |
Affidamento per allestimento luminarie natalizie sul territorio comunale. |
13.934,43 € |
FRANZINI AMERICO |
| Z3625CA07D |
Servizio di gestione impianti di riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2018/2019... |
3.000,00 € |
IDROKLIMA SRL |
| Z16248E841 |
Affidamento per analisi preliminare e valutazione tecnica e finanziaria del servizio di raccolta... |
7.000,00 € |
WASTE MANAGEMENT SPECIALIST SRL |
| ZD9254A210 |
Affidamento lavori per adeguamento della sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo... |
14.712,55 € |
EDIL PONTINA COSTRUZIONI |
| Z89249FC5E |
Affidamento incarico per progettazione esecutiva,coordinamento della sicurezza e direzione lavori... |
2.071,73 € |
Ing.Fiorenzo Petruccelli |
| Z5724B5AA5 |
Affidamento incarico per variazione catastale(tipo mappale ed accatastamento)struttura sportiva... |
1.400,00 € |
NAPOLITANO GIUSEPPE |
| Z4C24C4BD1 |
Affidamento incarico professionale per indagine vegetazionale e perimetrazione della formazione... |
1.850,00 € |
MARCIANO PAOLO |
| Z62248AC57 |
Lavori di messa in sicurezza,adeguamento alle norme antincendio e completamento dell'Auditorium... |
3.900,00 € |
CAVELLI SERGIO |
| Z112399603 |
Conferimento incarico professionale per transitabilità della strada conunale via Fustara. |
700,00 € |
NAPOLITANO GIUSEPPE |
| ZA2239DF69 |
Lavori di somma urgenza per la demolizione dei fabbricati in via Boccasacchi. |
20.827,01 € |
DI FLORIO VINCENZO |
| Z2E2344AFA |
Affidamento lavori di completamento della numerazione civica esterna ambito territorio comunale. |
3.919,74 € |
MA.ECO. - ARPAIA BN |
| ZEF235ADF6 |
Affidamento incarico professionale per la realizzazione di opere provvisonali per la messa in... |
7.000,00 € |
CARDILLO ANTONIO |
| Z1E21A32A7 |
Affidamento servizio di monitoraggio,razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai... |
4.000,00 € |
Gataconsulting srl |
| Z3D214D48C |
Affidamento di un nuovo incarico per la verifica dei tereni agricoli,aree fabbricabili e verifica... |
6.000,00 € |
Arch.Ronca Sabatino |
| Z57214D5AC |
Affidamento di un nuovo incarico per la definizione delle pratiche di condono edilizio di cui... |
15.937,88 € |
geom.Tieri Arcangeo |
| ZF62143C6F |
Fornitura e posa in opera di un sistema autoclave presso l'Istituto Comprensivo"G.Rossi"... |
4.500,00 € |
IDROKLIMA SRL |
| Z5A214D67B |
Affidamento lavori per la fornitura e posa in opera di una caldaia al Palazzo Municipale. |
10.377,00 € |
IDROKLIMA SRL |
| ZF5217F724 |
Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento civile tra il Comune e la sg... |
819,67 € |
Arch.Rossi Elodia |
| ZAC21870A7 |
Lavori di"assetto e difesa territorio nell'area antistante la palestra dell'Istituto Comprensivo... |
700,00 € |
Ing.Fiorenzo Petruccelli |
| Z44261320A |
REALIZZAZIONE AREE GIOCO SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAECO |
40.867,56 € |
MA.ECO. - ARPAIA BN |
| Z8A261372E |
INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ARREDI URBANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI... |
14.428,94 € |
LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA - VIA ALBANA 15 - MACERATA CAMPANIA |
| Z3A24F5F2F |
LAVORI SU STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ARTIGIANA PAOLO... |
9.020,00 € |
IMPRESA ARTIGIANA ROCCO PAOLO VIA SAN ROCCO N. 60 SS COSMA E DAMIANO |
| Z17264DA06 |
LAVORI DI DIFESA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' SLLE STRADE COMUNALI... |
6.993,40 € |
DITTA SIMAD SRLS - VIA FORMELLO, 65 SPIGNO SATURNIA |
| ZB62320EC3 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ALLA VIABILITA' STRADALE DEL TERRITORIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO... |
6.960,00 € |
DITTA EDILIZIA CONTE SAS DI CONTE LORENZO & C. VIA MONTE D'ARGENTO, 24 - MINTURNO |
| ZE825DA635 |
REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI LOC CERRI A. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARTIGIANA PAOLO ROCCO |
8.363,95 € |
IMPRESA ARTIGIANA ROCCO PAOLO |
| Z4223B0917 |
INCARICO REALIZZAZIONE MURO DIVISORIO AL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.ROSSI X... |
1.320,00 € |
IMPRESA ARTIGIANA ROCCO PAOLO VIA SAN ROCCO N. 60 SS COSMA E DAMIANO |
| z8923ad98e |
RIMOZIONE DETRITI DAVANTI AL PALAZZO MUNICIPALE |
300,00 € |
IMPRESA ARTIGIANA ROCCO PAOLO |
| zoa2295304 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT DELLA PP.II. ALLA SOC SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
6.077,07 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| ZBA24A4B44 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LE STRUTTURE COMUNALI SOC SORGENIA |
2.828,19 € |
SORGENIA |
| Z0A2295304 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT X STRUTTURE COMUNALI ALLA SOC SORGENIA |
2.828,19 € |
SORGENIA VIA V. VIANI, 12 - MILANO |
| ZEC23BB36E |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LA PP.II. ALLA SOC SORGENIA |
7.536,91 € |
SORGENIA VIA V. VIANI, 12 - MILANO |
| za2225156d |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ALLA SORGENIA PER PP.II. |
37.820,35 € |
SORGENIA VIA V. VIANI, 12 - MILANO |
| Z2C1F12OFO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LA PP.II. ALLA SOC ENEL ENERGIA |
947,41 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZC6251D424 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT DELLA PP.II. ALLA DITTA SORGENIA |
48.000,00 € |
SORGENIA VIA V. VIANI, 12 - MILANO |
| ZF4267A19A |
acquisto registri per ufficio pubblicità |
122,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZB1269633A |
riparazione scuolabus be379sd ditta Klimabus |
131,76 € |
KLIMABUS SRL |
| Z152696357 |
riparazione scuolabus bc920hc ditta mignano rossano |
183,00 € |
ROSSANO MIGNANO |
| ZE226963B0 |
acquisti libri per ogni nato - ditta libreria Giunti |
500,00 € |
LIBRERIE GIUNTI SRL |
| Z5526A1F31 |
incarico legale avv. Lisi per difesa difersi ricorsi al CDS |
1.256,11 € |
LISI MASSIMILIANO |
| Z3A26A3845 |
incarico Lisi GDP Cassino citazione Corelli DGM 194-2018 |
697,84 € |
LISI MASSIMILIANO |
| ZC626A8634 |
radiodiffusione consigli comunali ed altri servizi pubblicitari anno 2018 |
1.000,00 € |
TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP. |
| Z2226ADE5D |
rilegatura delibere originali giunta e consiglio - ditta Myo |
756,00 € |
myo spa |
| Z5022DC39E |
affidamento servizio notifiche atti tributari |
2.049,18 € |
VELLUCCI DOMENICO |
| ZEB2252B10 |
canoni servizi telefonia 2018 Link Wireless |
1.583,66 € |
LINK WIRELESS SRL |
| Z88224B33C |
servizio gestione e manutenzione sito comunale ditta proxime 2018-2019 |
315,00 € |
PROXIME SRL |
| Z13224B313 |
servizio gestione e manutenzione sito comunale ditta proxime 2017-2018 |
315,00 € |
PROXIME SRL |
| Z9A224AE48 |
impegno di spesa 1° semestre vodafone |
4.918,03 € |
VODAFONE ITALIA SPA |
| Z282248C9D |
fatture vodafone novembre-dicembre 2017 |
1.680,07 € |
VODAFONE ITALIA SPA |
| Z1123EC787 |
corso di formazione su equilibri di bilancio |
110,00 € |
IDEA PUBBLICA SRL |
| ZE321C0D5A |
Copie in esubero su fotocopiatrici, impegno di spesa. Ditta Venditti |
784,92 € |
VENDITTI ROBERTO |
| ZF02390438 |
ricovero in RSR P.A. struttura Oasi |
4.547,90 € |
L'OASI - CENTRO RES. DI RIAB. NEUROMOTORIA PER ANZIANI E DISABILI S.R.L. |
| Z5F25C97EE |
spesa per retta rsa Domus Aurea utente prot n. 12468-2018 |
2.223,18 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL |
| Z65254EDAB |
ricovero in struttura utente prot n. 4566-2018 v.e. |
5.144,56 € |
T.E.A.R. S.R.L. |
| Z33242FD67 |
ricovero in struttura riabililitativa Maricae 3 - Sig. D.V. |
17.454,31 € |
ASL LATINA |
| Z50242FA6F |
ricovero in struttura riabililitativa Maricae 3 - Sig. F.G. |
17.454,31 € |
ASL LATINA |
| Z3823BA054 |
ricovero in struttura minore Z.M. (Sindaco tutore) presso gruppo appartamento ZAGOR |
20.884,50 € |
CRESCERE INSIEME |
| ZF02390438 |
ricovero in RSR P.A. struttura Oasi |
4.547,90 € |
L'OASI - CENTRO RES. DI RIAB. NEUROMOTORIA PER ANZIANI E DISABILI S.R.L. |
| Z2723903F8 |
ricovero in RSA R.E. struttura Poggio Ducale |
9.289,24 € |
T.E.A.R. S.R.L. |
| Z7C258A11E |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CON L'ENTE , FINO... |
25.739,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0C239038E |
ricovero RSA M.A. - struttura Villa Letizia |
7.642,00 € |
ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRL |
| Z2E248C686 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CON L'ENTE , FINO... |
19.300,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF4238A827 |
ricovero in RSA B.I.M. prsso struttura Poggio Ducale |
15.266,96 € |
T.E.A.R. S.R.L. |
| Z5B23852CB |
retta RSA utente V.F. in struttura Domus Aurea |
8.879,30 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL |
| ZAF23759D8 |
retta RSA D.V. periodo 01-01-2018 a 30-06-2018 |
13.559,60 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL |
| Z8C237593C |
retta RSA D.V.A. periodo 01-01-2018 a 30-06-2018 |
6.781,17 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL |
| Z482310CAA |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CON L'ENTE FINO AL... |
36.500,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0B231F34D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CON L'ENTE... |
2.728,08 € |
V.A.L. S.R.L. |
| ZB92459119 |
spedizione avvisi accertamento IMU e TARI ditta Integrata |
7.080,00 € |
INTEGRAA SAS |
| ZC4223120A |
acquisto cartella elettorale politiche e regionali 2018 - ditta Gafiche Gaspari |
460,55 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z3C224ED30 |
riparazione scuolabus bc920ha e cx736dm ditta klimabus srl |
264,33 € |
KLIMABUS SRL |
| Z6E24D29BE |
acquisto bandiere - ditta pubblidea |
170,80 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| Z562248A4E |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CON L'ENTE DAL 01/01/18 AL... |
32.000,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z9025F8287 |
servizio protezione dati e bach up ott 2018-ott 2020 ditta net care |
5.904,80 € |
NET-CARE SAS DI GIOVANNI FUSCIELLO E C. |
| Z7923F2831 |
buoni pasto straordinario elettorale del 04/03/2018 |
1.030,48 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| ZAE25F82C5 |
acquisto server e NAS ditta Net care |
1.830,00 € |
NET-CARE SAS DI GIOVANNI FUSCIELLO E C. |
| ZB8263AC4B |
ACQUISTO SCANNER PROTOCOLLO FRONTE-RETRO DITTA VENDITTI |
390,00 € |
VENDITTI ROBERTO |
| ZC6242F8E7 |
acquisto quotidiani periodo luglio-dicembre 2018 - ditta pubblidea |
5,80 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZD82672A48 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER LA PP.II. SOC ENERGETIC E SERVIZIO ELETTRICO... |
17.625,36 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
| ZAD2672B70 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE - INCARICO DITTA C.IM.EL |
750,00 € |
C.M.I. S.R.L.S. VIA PORTO GALEO S N C |
| Z8024E8C9F |
spese postali secondo semestre 2018 |
5.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z94265B6FC |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER PIAZZE - GIARDINI - STRADE E SCUOLE C/O LA... |
5.188,14 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. VIA STRADONE 271 SS COSMA E DAMIANO |
| Z992659509 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER IL CIMITERO AROLE C/O LA DITTA SAVINO MICHELE E ANGELA |
557,50 € |
SAVINO MICHELE E ANGELA |
| Z1F24BB862 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DEL SETTORE TECNICO C/O LA DITTA CRV PETROLI... |
2.500,00 € |
CRV PETROLI SNC DI LERRO MICHELE |
| Z8325496A6 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LASTRE DI MARMO AL CIMITERO COMUNALE DITTA ASSAIANTE LUCA |
793,00 € |
ASSAIANTE LUCA VIA AUSENTE SNC SS COSMA E DAMIANO |
| Z312355679 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOCARRO ABC426 C/O L'OFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
529,48 € |
VECCHIO GIUSEPPE VIA EX FERROVIA 1502 SANTI COSMA E DAMIANO |
| ZA925D5B61 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DIREZIONALE E PITTURA SPARTITRAFFICO C/O LA DITTA PENSIERO... |
712,48 € |
PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP VIA A. MANZONI, 3 SPIGNO SATURNIA |
| Z0124BF9D5 |
BUONI PASTO 2 SEMESTRE 2018 DITTA EDENRED ITALIA SRL |
5.500,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| ZEC25D5ACF |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PITTURA SPARTITRAFFICO C/O LA DITTA PENSIERO SEGNALETICA |
904,02 € |
PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP |
| Z2F26858CC |
SRVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE VESPE PRESENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE"AROLE". |
305,00 € |
MAIA S.R.L. |
| Z94267299A |
IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO ORGANELLI ALLE FINESTRE DELLA SCUOLA ELM GRUNUOVO - INCARICO DITTA... |
2.928,00 € |
G.AND G. SRL |
| ZB32523307 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ALLA SOC ENERGETIC SPA |
14.201,10 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| Z1B24C5FF2 |
formazione ed attivazione siope+ - ditta padigitale |
1.992,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| ZE32512F65 |
acquisto toner, materiale igienico e cancelleria varia ditta Myo |
2.307,15 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| Z9F2571794 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT DELLA PP.II. ALLA SOC ENERGETIC SPA |
165.256,38 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZEF2544AD9 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT DELLA PP.II. ALLA SOC ENERGETIC SPA |
17.594,31 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| Z85233BEB0 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
8.461,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z25261C78A |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT PER LA PP.II. ALLA SOC ENERGETIC |
20.005,30 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZA2247B0F1 |
noleggio n. 4 copiatrici per 4 anni decorrenza 01-08-18 - ditta Venditti |
11.520,00 € |
VENDITTI ROBERTO |
| ZCC263A6E6 |
incarico ditta Brema per aggiornamento banca dati AF come da PRG |
3.315,00 € |
BREMA SRL |
| Z842594121 |
incarico legale avv. Di Principe per gdp cassino V.G. prot n. 11249-2018 |
687,94 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| ZC72589EC8 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
43.857,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z3025A286E |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
11.080,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z8D248B7EE |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
64.500,00 € |
01750880591 |
| Z97248B7AF |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
1.102,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| ZE12310DB4 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
63.000,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z0F22456D0 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
56.000,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z58224FC94 |
SERVIZIO DI STASAMENTO TRATTO RETE FOGNANTE IN LOCALITA' SAN LORENZO. |
366,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| 6365802C75 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI, CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA". |
604.495,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| Z0D2515CAA |
ACQUISTO MANIFESTI (AVVISO PUBBLICO) OCCORRENTI PER LA DISINFESTAZIONE CONTRO IL VIRUS WEST NILE. |
183,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z62257FB46 |
3,88 |
3,88 € |
ESTRA ENERGIE SRL VIALE TOSELLI, 9/A SIENA |
| Z62257FB46 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ALLA SOC ESTRA X FORNITURA GAS AL PALAZZO COMUNALE |
19,76 € |
ESTRA ENERGIE SRL VIALE TOSELLI, 9/A SIENA |
| ZDF23D0B03 |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O LA TIPOGRAFIA PENSIERO... |
183,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZEF261C80F |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ALLA SOC ESTRA X FORNITURA GAS AP LAZZO COMUNALE |
122,26 € |
ESTRA ENERGIE SRL VIALE TOSELLI, 9/A SIENA |
| Z391FECBDO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE C/O LA IL DISTRIBUTORE EASY SERVICE SRL |
3.300,00 € |
EASY SERVICE SRL VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| ZD423A0857 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL SETTORE TECNICO C/O IL DISTRIBUTORE EASY... |
3.100,00 € |
EASY SERVICE SRL VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| Z88224B04B |
IMPEGNO D I SPESA PER FORNITURA CARBURANTE C/O IL DISTRIBUTORE EASY SERVICE SRL |
2.800,00 € |
EASY SERVICE SRL |
| ZB018E4B3E |
INCARICO DITTA FAELLA SRL PER ESTINTORI ALLE STRUTTURE COMUNALI |
644,16 € |
ANTINCENDIO FAELLA S.R.L. CONTRADA SANTA CROCE, 1 TEANO |
| Z8122CADA0 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ POLIZZA X LA PUNTO AV214LH ALLA ZURICH INSURANCE PLC |
640,00 € |
ZURICH INSURANCE AG D'AFFARI EPOCA - VIA F.BARACCA - SS COSMA E D.NO |
| Z402271740 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ POLIZZA ALLA PANDA BC328RS ALLA AG GENERALI FORMIA |
549,50 € |
GENERALI FORMIA - VIA VITRUVIO, 47 FORMIA |
| Z7420A33DD |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE C/O LA DITTA EDILIZIA CONTE SAS |
550,00 € |
EDILIZIA CONTE S.A.S. DI CONTE LORENZO & VIA MONTE D'ARGENTO, 24 MINTURNO |
| Z352445034 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ POLIZZA ALLA PANDA BP875HP - AG GENERALI FORMIA |
592,00 € |
GENERALI FORMIA - VIA VITRUVIO, 47 FORMIA |
| ZC02445069 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ POLIZZA ALLA SPAZZATRICE AGD 939 ALLA AG GENERALI FORMIA |
392,00 € |
GENERALI FORMIA - VIA VITRUVIO, 47 FORMIA |
| Z11244797C |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER IL MEZZO D'OPERA ABC426 ALLA AG GENERALI TORO |
443,00 € |
AG GENERALI TORO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 20 - TERRACINA |
| ZD722D1148 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI MANIGLIONE ANTIPANICO C/O... |
2.200,00 € |
DETOND LUCA |
| Z002515C1A |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE CONTRO IL VIRUS WEST NILE. |
732,00 € |
SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. |
| ZE91DFD905 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE DITTA DEMA SERVICE SRL |
8.637,60 € |
DEMA SERVICE SRL VIA RISORGIMENTO - CASTELFORTE |
| Z7F23176AC |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E ZOOPROFILASSI DEL TERRITORIO COMUNALE. |
2.518,00 € |
SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. |
| ZB523032F7 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERNA AFA 227 C/O L'OFFICINA KLIMABUS SRL |
3.589,53 € |
KLIMABUS SRL VIA PILONE, 111 SS COSMA E DAMIANO |
| ZB523032F7 |
IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE ESCAVATORE AFA 227 C/O L'OFFICINA KLIMABUS SRL |
234,36 € |
KLIMABUS SRL |
| ZD32387FE2 |
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CONDIZIONATORE C/O FALSO E DI CICCO |
695,40 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. VIA F.BARACCA, 659 - SS COSMA E DAMIANO |
| ZAF243E5DC |
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CONDIZIONATORE C/O LA DITTA FALSO E DI CICCO |
817,40 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. VIA F.BARACCA, 659 - SS COSMA E DAMIANO |
| ZEB23580C3 |
IMP DI SPESA X ACQUISTO CLIMATIZZA |
1.159,00 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. VIA F.BARACCA, 659 - SS COSMA E DAMIANO |
| Z7F239296A |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RINGHIERA X IL CIMITERO COMUNALE DITTA C.M.I. SRLS |
1.342,00 € |
C.M.I. S.R.L.S. VIA PORTO GALEO S N C - SS COSMA E DAMIANO |
| Z5E2392A53 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESPLETARE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DITTA C.I.M. |
890,60 € |
C.M.I. S.R.L.S. VIA PORTO GALEO S N C - SS COSMA E DAMIANO |
| Z5E2392A53 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESPLETARE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DITTA C.M.I. |
890,60 € |
C.M.I. S.R.L.S. |
| ZE32392CD6 |
IMPEGNO DI SPESA ER ACQUISTO SEGNALETICA C/O PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP |
946,90 € |
PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP VIA MANZONI, 3 - SPIGNO SATURNIA |
| Z89243E56C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPECCHI C/O LA DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE |
322,88 € |
PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP VIA MANZONI, 3 - SPIGNO SATURNIA |
| ZA322FDOF8 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE C/O L'AGRARIA DI DI NITTO MASSIMO |
598,00 € |
DI NITTO MASSIMO VIA VALLE FARANO - S.CROCE - FORMIA |
| Z722419AC9 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE PULCI E ZECCHE PRESENTI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE... |
610,00 € |
MAIA S.R.L. |
| ZA223576E4 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SOFFIATORE E TAGLIAERBA C/O LA DITTA IANNIELLO COMMERCE S.C.A... |
835,00 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z49247234C |
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO TENDE PER GLI UFFICI COM.LI C/O LA DITTA L.D. SERRAMENTI DI LUCA E... |
1.200,00 € |
VIA VIGNE INFERIORI 18 SS COSMA E DAMIANO |
| Z3924CE48D |
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO OLIO 68 C/O LA DITTA TUTTO AUTO ROMANO DI R.B. SRL |
123,20 € |
R.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| ZED24D1AF3 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA FALSO E... |
549,00 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. VIA F.BARACCA, 659 - SS COSMA E DAMIANO |
| ZC624D1B39 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCALDINO C/O LA DITTA FALSO E DI CICCO SRL |
75,00 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. |
| Z3923130D2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ POLIZZA ALLA TERNA AFA 227 AG GENERALI TORO |
595,50 € |
AG GENERALI - TORO |
| Z642515B9A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE PULCI E ZECCHE PRESENTI IN LOCALITA' CAMPOMAGGIORE |
390,40 € |
MAIA S.R.L. |
| ZBF2279991 |
IMP DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO AV214LH |
367,83 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L.S. VIA RIPITELLA CASTELFORTE |
| ZD5244766D |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO D'OPERA ABC426 C/O L'OFFICINA F.LLI DI MARCO |
600,78 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L.S. |
| Z69243E1B3 |
IMP DI SPESA X RIPARAZIONE PANDA BP875HP C/O L'OFFICINA F.LLI DI MARCO E DL AUTO SRLS |
484,31 € |
F.LLI DI MARCO S.R.L.S. |
| Z6D2355FCD |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI SETTORE TECNICO - PANDA BC328RS MOTOCARRO EDA377EE C/O F... |
1.091,84 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L.S. |
| ZOC2653725 |
IMP DI SPESA E LIQ FATTURE ALLA SOC SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
22.738,83 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZOA233510F |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO C/O LA DITTA EDILIZIA CONTE |
950,04 € |
EDILIZIA CONTE S.A.S. DI CONTE LORENZO & |
| ZB9243DBCF |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE AGD939 C/O LA SCAU ECOLOGICA |
428,22 € |
VIALE DELL'INDUSTRIAA, 50 - CECCANO |
| Z8D25BC2D2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO AROLE - INCARICO DITTA FALSO E DI CICCO |
219,60 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. |
| ZC9191879D |
INCARICO PER MANUTENZIONE ELEVATORI DITTA STEGGI ASCENSORI SRL. IMP DI SPESA |
1.512,32 € |
VIA SPAZZILLI 164 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA |
| ZO1246D60B |
IMPEGNO DI S PESA PER RIPRISTINO LAMPIONI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA C.IM.EL |
2.373,83 € |
C.IM.EL. SRL |
| ZCD2302BB5 |
MANUTENZIONE IMPIANTO PP.II. DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 DITTA C.IM.EL |
30.000,00 € |
C.IM.EL. SRL |
| Z2024CF426 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPIONE SULLA PORTOGALEO/STRADONE A SEGUITO SINISTRO. INCARICO... |
4.717,47 € |
VIA PILONE 582 - SS COSMA E DAMIANO |
| ZA42352221 |
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIZZE X PICCOLI... |
950,00 € |
VIA STRADONE 271 - SS COSMA E DAMIANO |
| Z6822D350E |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ALLA SOC ACQUALATINA X STRUTTURE COMUNALI E FONTANE ANNO 2017 |
1.935,88 € |
ACQUALATINA SPA |
| Z4D259C946 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERRANDA PER SISTEMAZIONE PIAZZA GRUNUOVO - DITTA G.AND G. SRLS |
1.000,00 € |
G.& G. SRLS |
| ZD12505DA0 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTONE BLINDATO DA INSTALLARE ALLA SCUOLA MEDIA, INCARICO DITTA G... |
3.660,00 € |
G.& G. SRLS |
| Z4024EDE66 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER IL FURGONCINO DA307EE ALLA AG GENERALE DI TERRACINA |
660,00 € |
AG GENERALI - TORO |
| Z5622B6B3A |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA AL FURGONE DA307EE - AG GENERALI TORO |
606,00 € |
AG GENERALI TORO |
| zfa23687a6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOMMA SOMMERSA DA INSTALLARE ALLA PROTEZIONE CIVILE C/O LA DITTA... |
800,00 € |
IDROKLIMA SRL |
| Z432635DB2 |
Avv. Cerasa per difera ricorso Castelforte da ricorso in Cassazione scuola materna Grunuovo e... |
15.000,00 € |
CERASA ETTORE MARIA |
| Z5B262A303 |
riparazione scuolabus bc920hc ditta Klimabus |
1.214,62 € |
KLIMABUS SRL |
| Z37261C77D |
manifesti IMU ditta Grafiche Emmeggi |
122,00 € |
GRAFICHE EMMEGI SRL |
| Z0E261C63E |
rinnovo patenti guida Scuolabus dipendenti Mignano e Cavezzano |
140,00 € |
AGENZIA D'AFFARI EPOCA DI CAPPELLI SERGIO E PIERRO DONATO S..N.C. |
| ZE725D9C22 |
RIPARAZIONE FURGONE MENSA |
1.353,25 € |
KLIMABUS SRL |
| Z45224D71A |
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE SISTEMA URBI A FAVORE DELLA SOC PA DIGITALE SPA |
500,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z0125D9BE9 |
gas plessi scolastici ditta splendorgas |
2.000,00 € |
SPLENDORGAS SRL |
| Z3F2308D73 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE - STABILE GIOVANNA |
350,02 € |
STABILE GIOVANNA |
| Z74259188A |
incarico legale avv. Alfano per appello sentenza gdp 248-2018 cassino |
1.586,00 € |
GIUSEPPE ALFANO |
| Z412588573 |
registri stato civile 2019 ditta grafiche gaspari |
481,13 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z602580680 |
rilegatura registri di stato civile anno 2018 |
200,08 € |
MYO SPA |
| ZF5257A951 |
acquisto cartellini carte identità ditta pensiero |
122,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z1E254A78C |
trasporto e scodellamento mensa - ditta la fonte as 2018-19 |
13.000,00 € |
LA FONTE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| ZBF254A6D2 |
giornata teleformazione PA Digitale |
450,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| ZD9257A0CA |
cedole librarie as 2018-19 ditte diverse |
11.739,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| Z5825336D6 |
acquisto PC Ist. Compr. G. Rossi - ditta AP Srl |
4.990,00 € |
AP S.R.L. |
| Z2F25291DA |
riparazione meccanica sculabus - ditta Mignano Rossano |
183,00 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z272594093 |
incarico legale avv. Macchia in sostituzione di Fusco nel giudizio Trib. Cassino n. 190-2017 |
1.586,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO VALERIA MARIA RUSSO E MACCHIA CRESCENZO |
| Z4625141DE |
difesa da n. 5 citazioni (rif dgm 131-2018) al GdP per ingiunzioni al CdS - Avv. Pragliola |
370,96 € |
PRAGLIOLA FABIOLA |
| Z81251411A |
difesa da n. 5 citazioni (rif dgm 131-2018) al GdP per ingiunzioni al CdS - Avv. Palma |
570,96 € |
palma sandra |
| ZB72513EFD |
difesa da n. 5 citazioni (rif dgm 131-2018) al GdP per ingiunzioni al CdS - Avv. Lisi |
570,96 € |
LISI MASSIMILIANO |
| Z1F2513E38 |
difesa da n. 5 citazioni (rif dgm 131-2018) al GdP per ingiunzioni al CdS - Avv. D'Alessandro |
570,96 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| Z4324FDE21 |
acquisto acqua minerale plessi materna ditta Stop Time |
194,30 € |
STOP TIME SOCIETA' RLS |
| Z192507496 |
incarico legale avv. D'Alessandro per citazione GDP Cassino |
697,84 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| Z5124F9D45 |
riparazione scuolabus cx736dm - ditta Klimabus |
220,37 € |
KLIMABUS SRL |
| ZBB24F7D0D |
corso di formazione per informatizzazione gestione mense scolastiche |
1.500,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z1A24F76EA |
acquisto cedole librarie ditta Pensiero |
91,50 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z0624D2E11 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS 920 - DITTA kLIMABUS |
647,20 € |
KLIMABUS SRL |
| ZE524D2C67 |
riparazione scuolabus 736 - ditta Klimabus |
248,56 € |
KLIMABUS SRL |
| ZC524D22CC |
acquisto materiale consumo per scuola ditta eredi di nardo |
1.172,00 € |
EREDI DI DI NARDO LIDIA SNC |
| Z5924C213D |
riparazione carrozzeria scuolabus ditta Di Cicco Stefano |
1.037,00 € |
Di Cicco Stefano |
| Z16249A772 |
manutenzione ordinaria Asilo ?Lupo Alberto? - Ditta Energy Easy Srl |
2.970,00 € |
ENERGY EASY SRL |
| ZF424A7464 |
riparazione scuolabus cx736dm - ditta Klimabus |
201,88 € |
KLIMABUS SRL |
| ZB424336B9 |
colazioni pizzette colonie 2018 ditta Il Vascello |
2.679,60 € |
IL VASCELLO SAS DI IZZO G. |
| ZBB249A2E5 |
adeguamento alla privacy e DPO - Ing. Sorrentino Giacomo |
2.500,00 € |
SORRENTINO GIACOMO |
| ZD124336B2 |
servizio colazioni colonie 2018 ditta Famar |
3.785,60 € |
FA.MAR.2014 SRL |
| ZD124336B2 |
affidamento servizio colazioni colonie 2018 ditta Famar |
3.785,60 € |
FA.MAR.2014 SRL |
| Z9F240A9F4 |
servizio tenuta contabilità IVA e adempimenti annessi - Di Principe Andrea |
1.738,26 € |
DI PRINCIPE ANDREA |
| ZEC23D7090 |
incarico per resistere ricorsi avanti GDP cartelle CDS Avv. D'Alessandro Tiziana |
570,96 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| Z032407810 |
incarico per difesa cartella di pagamento derivante da verbale CDS - Avv. D'Alessandro |
114,19 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| Z1E240C9DB |
acquisto pergamene e biglietti augurali per neonati ditta Grafiche emmeggi |
195,20 € |
GRAFICHE EMMEGI DI CARDILLO E GAGLIARDI SNC |
| Z9323BB6E5 |
acquisto gilet a.v. ditta pubblidea snc |
122,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZEF23B94DD |
riparazione scuolabus CX736DM - ditta Klimabus srl |
738,22 € |
KLIMABUS SRL |
| Z7B23B9012 |
ricarica aria condizionata fiat Grande Punto - Ditta Mignano Rossano |
80,00 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z4923851DD |
cartelline di giunta ditta grafiche emmeggi |
48,80 € |
GRAFICHE EMMEGI SRL |
| Z6D265572C |
realizzazione progetto Giallolatino 2018 - Ditta Omicron |
12.000,00 € |
Omicron srl |
| ZAE235E4FF |
fornitura acqua minerale scuole dell'infanzia - ditta Stop Time RLS |
235,70 € |
STOP TIME SOCIETA' RLS |
| Z982354A09 |
sostituzione tergicristalli scuolabus ditta Klimabus |
51,49 € |
KLIMABUS SRL |
| Z982354A09 |
sostituzione tergicristalli scuolabus ditta Klimabus |
51,49 € |
KLIMABUS SRL |
| Z532344A2A |
acquisto adesivi ditta pubblidea |
73,20 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z162344387 |
impegno spesa per materiale vario per scuolabus - ditta RB |
134,00 € |
R.B. SRL |
| ZF42321C88 |
Incarico avv. D'alessandro Tiziana per opposizione cartella di pagamento al CdS |
114,19 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| ZF823213CE |
incarico legale avv. Pragliola per sinistro stradale |
697,84 € |
PRAGLIOLA FABIOLA |
| ZBE231410F |
sostituzione faro e stop scuolabus ditta Mignano Rossano |
146,40 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z3E230FC3E |
polizza assicurativa fiat punto ditta Zurich |
452,00 € |
Zurich Insurance Company Ltd |
| Z95230FC29 |
polizza assicurativa lancia K - Agenzia generali SpA divisione Toro |
839,00 € |
TORO ASS.NI DI DE GREGORIO MR & DE GREGORIO G.SNC |
| ZD422F7158 |
acquisto materiale elettorale ditta Ianniello Commerce |
144,57 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| ZEB22E8C3B |
pneumatici anteriori fiat scudo Ditta R.B. |
360,00 € |
R.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Z3E22DFC89 |
riparazione scuolabus BC920HC ditta Klimabus |
138,68 € |
KLIMABUS SRL |
| Z7422CFB80 |
acquisto cartelline portadocumenti per ufficio - ditta Pensiero |
366,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZC522BC7E5 |
revisione scuolabus ditta epoca |
660,00 € |
AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC |
| ZC522BC7E5 |
revisione scuolabus ditta epoca |
660,00 € |
AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC |
| ZCB22BC0B0 |
revisione estintori ditta Antincendio Faella |
149,94 € |
FAELLA SRL |
| Z9C23396CE |
fornitura gas metano da parte enel energia periodo luglio 2017 - genn. 2018 |
4.413,39 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z6822A46FF |
formazione sul rendiconto - associazione A.N.U.T.E.L. |
100,00 € |
A.N.U.T.E.L. |
| ZD02289F08 |
fornitura materiale pulizia scuola ditta eredi Di Nardo di Gagliardi Luca |
192,20 € |
EREDI DI DI NARDO LIDIA SNC |
| Z4522A2608 |
acquisto cartoline elettori estero |
2.893,00 € |
poste italiane spa |
| Z0C22758A7 |
acquisto tabelloni per affisioni elettorali ditta LD Serramenti di Detond Luca |
580,00 € |
L.D. SERRAMENTI DI LUCA DETOND |
| Z322275721 |
riparazione scuolabus BE379SD ditta Klimabus |
1.019,68 € |
KLIMABUS SRL |
| Z582275696 |
riparazione scuolabuc BC920HA - ditta Klimabus |
1.093,18 € |
KLIMABUS SRL |
| Z50226CC25 |
riprazione furgone mensa ditta Klimabus |
103,27 € |
KLIMABUS SRL |
| Z30226B1DF |
riparazione scuolabus cx736dm - ditta klimabus |
1.366,44 € |
KLIMABUS SRL |
| Z882269C7D |
acquisto n. 2 cabine elettorali ditta Myo SpA |
361,12 € |
MYO SPA |
| Z172249E95 |
Incarico legale avv. Riccitelli angelo per difesa ricorso per annullamento cartella esattoriale... |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| ZEA2249CA0 |
incarico avv. Riccitelli per ricorso a cartella esattoriale ditta Delta Costruzioni |
66,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| ZD5224EF35 |
acquisto bandiere ditta Pubblidea |
214,72 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| ZAA224EB76 |
riparazione scuolabus BC920HC ditta Klimabus srl |
103,59 € |
KLIMABUS SRL |
| Z80223ECFC |
assicurazioni mezzi scolastici anno 2018 |
5.500,00 € |
ASSIPOLO 2 SRL |
| ZDD2540935 |
servizio fornitura pasti ditta CAMST srl as 2018-19 |
35.000,00 € |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. |
| ZCA24D2811 |
riparazione scuolabus 736 - ditta Klimabus |
580,99 € |
KLIMABUS SRL |
| ZCB224EC83 |
Fornitura energia elettrica plessi scolastici anno 2018 |
40.000,00 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
| Z0D2245355 |
Fornitura carburante mezzi settore servizi al cittadino anno 2018 crv petroli |
10.000,00 € |
EASY SERVICE SRL |
| Z85263F2DE |
liquidazione spese legali Avv. Mastroianni |
2.444,59 € |
MASTROIANNI FRANCESCO |
| ZC4223120A |
acquisto cartella elettorale politiche e regionali 2018 - ditta Gafiche Gaspari |
460,55 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| ZC0263F315 |
liquidazione spese CTU ing. Pietroluongo |
2.100,03 € |
ANTIMO PIETROLUONGO |