| Z351959447 |
Affidamento dell'incarico della direzione lavori per i lavori di adeguamento sismico... |
30.002,90 € |
Studio di Ingegneria Civile dell'Ing.Fabio Santamaria Andreone |
| ZAC1918D86 |
Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di... |
38.200,00 € |
Studio di Ingegneria Civile dell'Ing.Fabio Santamaria Andreone |
| Z9F1B5CD19 |
Affidamento incarico profesionale per il collaudo statico e verficatore energetico per i lavori... |
2.900,00 € |
Giuseppe Ing.Evangelista |
| ZEE1A0E085 |
Affidamento incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di escuzione dei... |
10.450,00 € |
Piergiacomo Arch.Perna |
| Z261C28ADC |
Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche dei lavori di... |
70.000,00 € |
Gaspare Dott.Ruggiero |
| ZAF1B5CC82 |
Affidamento incarico professionale per il collaudo di opere in c.a.per i lavori di costruzione... |
1.142,92 € |
Marco Ing.Marcoccia |
| Z3E1AEC353 |
Affidamento incarico professionale per la progettazione definitica/esecutiva,direzione lavori e... |
12.000,00 € |
Studio Scidà Srls |
| 63715029C6 |
Affidamento dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e... |
2.599,60 € |
Studio Quirico Srl |
| Z281C13246 |
Affidamento diretto per il conferimento di incarico professionale per la redazione del... |
5.350,00 € |
Antonio Arch.Di Mambro |
| Z321287103 |
Affidamento di incarico professionale per la definizione di pratiche di condono edilizio di cui... |
6.471,00 € |
Arcangelo geom.Tieri |
| ZA51B61E22 |
Affidamento incarico professionale per la verifica dei terreni agricoli,aree fabbricabili e... |
6.633,00 € |
Studio Tecnico Arch.Sabatino Ronca |
| Z2616E10A9 |
lavori di bonifica-manutenzione straordinaria della strada comunale Fustara. |
15.766,59 € |
Giove Autotrasporti Srl |
| Z5F1C150C9 |
lavori di assetto e difesa del territorio nell'area antistante la palestra dell'Istituto... |
26.785,54 € |
TESTA SRL |
| Z631A6D105 |
Affidamento incarico professionale per la progettazione sismica,coordinamento della sicurezza e... |
3.350,00 € |
Studio Tecnico dell'Ing.Andreoli Simone |
| ZD41AC1635 |
Afidamento incarico professionale per la progettazione preliminare,definitiva/esecutiva,direzione... |
10.000,00 € |
Studio Tecnico Ing.Enrico Franco Sabellico |
| ZEF1428305 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare,definitivo/esecutivo... |
10.400,00 € |
Studio Tecnico Ing.Fabio Ianniello |
| Z9F13E9DE4 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo,direzione... |
24.000,00 € |
Studio di Ingegneria Civile dell'Ing.Fabio Santamaria Andreone |
| 6329531E34 |
Lavori di costruzione dei loculi al cimitero comunale"Arole" Lato A-5°sstralcio. |
108.153,14 € |
SIMAR Appalti Srl |
| Z2C1C2D6FE |
Lavori di completamento realizzazioni loculi cimiteriali(Lato A 4° stralcio e Lato B 6°stralcio). |
15.331,43 € |
TESTA SRL |
| 63708900BF |
Lavori di adeguamento sismico,efficientamento energetico,messa in sicurezza della scuola... |
648.959,87 € |
COSER Srl |
| Z451CBCE25 |
acquisto pc ed altro materiale hardware ditta Net-Care di G. Fusciello |
5.327,87 € |
NET-CARE SAS DI G. FUSCIELLO E C. |
| Z741CBA1F2 |
adesione offerta servizi software PA digitale-biennio 2017-2018 |
34.687,56 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z8E1CAC677 |
acquisto hardware progetto e gov 2010 ditta professional service srl |
8.196,72 € |
PROFESSIONAL SERVICE SRL |
| Z781C8433B |
liquidazione fattura vodafone n° AG15403988 |
969,82 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| Z051C79DE9 |
modifiche sito comunale ditta Proxime |
180,00 € |
PROXIME SRL |
| Z9C1C79D6E |
canone annuo sito comunale ditta proxime |
315,00 € |
PROXIME SRL |
| ZCF16F21AE |
Lavori di eliminazione infiltrazioni acque piovane adiacente l'immobile della sig.ra V.G.- |
4.140,00 € |
EDIL GALEO |
| ZF31C467B7 |
acquisto modulo Pago PA - ditta PA digitale |
3.037,50 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z8A1A69EBE |
Affidamento manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. |
34.812,00 € |
C.IM.EL. SRL |
| ZFA1BD9181 |
impegno e liquidazione aggi secondo e terzo triimestre 2016 ditta ICA srl |
4.993,22 € |
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| ZF51BC2F30 |
compensi ditta siteo per rendicontazioni ica |
6.379,43 € |
SITEO SAS |
| Z781B69F31 |
attivazione linea telefonica plesso scolastico cerri aprano ditta link wireless |
737,70 € |
LINK WIRELESS |
| Z221A032E6 |
Lavori di manutenzione straordinaria del cancello della portaia carraia della Caserma dei... |
1.133,32 € |
C.IM.EL. SRL |
| Z8D1B44205 |
canoni telefonia TELECOM |
3.023,95 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZE41B027DB |
Compensi attività ditta SITEO Sas |
5.737,70 € |
SITEO SAS |
| Z641AF89D1 |
apliamento caselle posta elettronica ditta proxime |
80,00 € |
proxime srl |
| 6934861C53 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA Società PONTINA TRASPORTI SRL DAL 1/117 AL... |
82.577,62 € |
SOCIETA' PONTINA TRASPORTI SRL |
| ZB11CB2729 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANDELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. DET. N. 4 DEL 10/1/17 |
400,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZBB1C84695 |
PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DET. N. 3 DEL 10.1.17 |
1.147,41 € |
C.IM.EL. SRL |
| Z731CCC5DB |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE FIAT STILO CJ895MJ E ALFA ROMEO... |
750,00 € |
OFFICINA IL GATTIO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| ZF81CA6B6B |
NOLEGGIO DI UN CESTELLO CON AUTISTA PER LA RAMATURA DEGLI ALBERI E PIANTE I CUI RAMI SI... |
1.817,00 € |
NOLEGGIO DI PIATTAFORME-PONTEGGI-CESTELLI DI CASALE GIUSEPPINA |
| Z011C95124 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA BP875HP. DET. N. 883 DEL 28.12.16 |
120,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z5E1C950B7 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DET. N. 883 DEL 28/12/16 |
320,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z431C903D3 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA BP875HP. DET. N. 882 DEL 28.12.16 |
500,00 € |
AUTO OFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| Z981C9042F |
RIPARAZIONE FIAT PANDA ELETTRAUTO. DET. N. 882 DEL 28/12/16 |
150,00 € |
ELETTRAUTO MIGNANO ROSSANO |
| ZB51C820B0 |
ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DET. N. 881... |
995,52 € |
MONSIGNOR SRL |
| ZCA1AA189C |
impegno di spesa siportal 3-4-5-6 bim 2016 |
566,89 € |
SIPORTAL SRL |
| Z9A1A7DBD3 |
Affidamento servizio sicurezza informatica ditta Net Care G. Fusciello E C. |
3.800,00 € |
NET-CARE SAS DI G. FUSCIELLO E C. |
| Z261A5CC71 |
attivazione servizio posta on line corporate |
350,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z441A37794 |
servizio stampa e postalizzazione f24 tari 2016 ditta mediaprint srl |
4.719,00 € |
MEDIAPRINT SRL |
| ZCC19C69EF |
compensi attività di accertamento ditta siteo sas |
5.202,88 € |
SITEO SAS |
| Z94196FC39 |
acquisto server ditta net-care sas |
700,00 € |
NET-CARE SAS DI G. FUSCIELLO E C. |
| ZFA1938CC8 |
teleformazione pa digitale fattura n.1526/2015 |
200,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z8A19301C3 |
servizio di stampa e postalizzazione avvisi di accertamento tares 2013 ditta noviservice srl |
2.797,77 € |
NOVISERVICE SRL |
| Z06192B501 |
impegno di spesa compensi attività accertativa ditta siteo sas |
5.327,87 € |
SITEO SAS |
| Z8A1846B28 |
rinnovo servizio fattura elettronica P.A. digitale |
899,76 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZA617EEED4 |
copie noleggio fotocopiatrici, ditta Venditti Roberto. Impegno di spesa |
883,36 € |
VENDITTI ROBERTO |
| ZB317EC24A |
compensi per attività di accertamento tributi pregressi, ditta siteo sas. Impegno di spesa |
6.393,44 € |
SITEO SAS |
| Z6D1C7659F |
ACQUISTO DI MT 150 DI BANDE SONORE DA COLLOCARE SULLE STRADE DI QUESTO TERRITORIO. DET. N. 880... |
3.000,00 € |
MAECO SNC |
| Z411C59E97 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALE.... |
980,00 € |
IANNIELO COMMERCE SCARL |
| ZB91C59E94 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALE.... |
750,00 € |
EDILIZIA CONTE SAS DI CONTE LORENZO E C. |
| ZF41C59ECB |
GIORNTA DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PA DIGITALE TASSA PUBBLICHE AFFISSIONI. DET. N.... |
400,00 € |
P.A. DIGITALE SPA |
| z531c50887 |
ACQUISTO OLIO IDRAULICO E BATTERIA PER LO SCAVATORE TERNA AFA 227. DET. N. 816 DEL 12/12/16 |
240,00 € |
R.B. SRL DI TIZIANA ROMANO |
| ZC81C508B0 |
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO CR541NA. DET. N. 816 DEL 12/12/16 |
360,00 € |
R.B. SRL DI TIZIANA ROMANO |
| ZF11C316E0 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS CON POSTE ITALIANE. DET. N. 814 DEL 12/12/16 |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z8D1C4FDB0 |
PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2016. DET. 815 DEL 14/12/16 |
4.000,00 € |
UNIPOL SAI SPA |
| ZE61C2A714 |
ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE TONER PER LA FOTOCOPIATRICE KYOCERA FS 6525. DET. 765 DEL 28/11/16 |
231,80 € |
TOMMARELLO OFFICE DI A. TOMMARELLO |
| Z851B68548 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA |
18.000,00 € |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
| ZC61A494A3 |
COLONIE ESTIVE 2016 |
4.192,50 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZC61A494A3 |
COLONIE ESTIVE 2016 |
4.192,50 € |
FA.MAR.2014 SRL |
| Z3019AEDA0 |
tagliando furgone mensa |
113,46 € |
VECCHIO GIUSEPPE |
| Z8B18DD761 |
incarico difesa ricorso cartella pagamento relativa a verbale cds |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| Z741CCBF43 |
acquisto contenitori schede anagrafiche |
567,30 € |
MYO SPA |
| Z0F1CCBC8D |
riparazione della Lancia K |
2.110,00 € |
CELANO ANIELLO |
| ZB41BFD2C3 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
350,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z051BFD2A8 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER TERNA AFA 227 ABC426 E FIAT PANDA BP875HP. DET. 745 DEL 22/11/16 |
920,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z361C0672B |
ACQUISTO BITUME PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE. DET. N. 736 DEL 19.11.16 |
1.500,00 € |
EDIL STRADE MINTURNO SRL |
| Z1B1CDA72D |
acquisto strumenti di laboratorio |
200,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z1B1C90F98 |
incarico LEGALE difesa verbale 810-2015 cds |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| ZAC1CAE033 |
riparazione scuolabus |
3.408,94 € |
CELANO ANIELLO |
| Z5D1C8C72E |
ACQUISTO GIOCHI ASILO COMUNALE |
5.000,00 € |
STARLIGHTS SRLS |
| Z1C1C79371 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS BE379SD |
2.667,35 € |
Aniello Celano |
| ZCE1C60D26 |
corso di formazione corruzione, cod. comportamento e trasparenza |
800,00 € |
FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo |
| Z371C535ED |
ACQUISTO VOUCHER SPESA |
246,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z961C70EA0 |
realizzazione di locandine per iniziative culturali |
122,00 € |
PENSIERO MARIO |
| Z501C1A4FC |
ACQUISTO TARGHE DI RAPPRESENTANZA |
100,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z811C1A477 |
TAGLIANDO FIAT PUNTO CR624VH |
130,00 € |
VECCHIO GIUSEPPE |
| ZD91C15928 |
ACQUISTO ABITI DA LAVORO |
268,40 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z741C15868 |
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
194,37 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z801C121CB |
MANIFESTI AUGURALI DI NATALE |
198,86 € |
PENSIERO MARIO |
| Z0B1C03A3E |
INSTALLAZIONE CITOFONO PRESSO PLESSO SCUOLA PILONE |
314,07 € |
C.IM.EL. srl |
| Z021C039C7 |
collocamento minore in struttura su disposizione di autorità giudiziaria |
4.366,00 € |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO |
| ZD91BF2563 |
ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI |
300,85 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| Z8F1BECCCF |
ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO |
110,00 € |
BIBERON S.A.S. DI ALESSIA E MARICA NOCELLA E C. |
| Z5B1BECC85 |
ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
150,00 € |
CARANDENTE UMBERTO |
| Z9F1BDEAB6 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS CX236 |
230,02 € |
R.B. SRL |
| Z4E1BDE87D |
RIPARAZIONE SCUOLABUS 920 |
386,67 € |
Aniello Celano |
| ZA11BDE659 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
178,33 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z7B1BD5DA0 |
AGGIORNAMENTO LIBRETTI SCUOLABUS COMUNALI |
140,00 € |
Agenzia Balilla di Tardivi Gianluca e C. s.a.s. |
| Z681BC7DDC |
programma di derattizzazione plessi scolastici |
1.576,00 € |
MAIA SRL |
| Z5F1BC64E2 |
ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA' |
122,00 € |
PENSIERO MARIO |
| Z2E1B9379D |
incarico legale |
220,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| Z6D1BE0E42 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO SRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA Velocità VELOMATIC 512D... |
915,00 € |
PALMER SOCIETA CONSORTILE A R.L. |
| Z0A1BF4BB8 |
COMPENSI Attività DI RISCOSSIONE SOC. ICA |
1.436,99 € |
SOC. ICA SRL |
| Z6C1B189D1 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI... |
46.314,21 € |
A.T.S. Sistemi SRL |
| Z401B56609 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RISTORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI LIMITROFI IMPEGNATI... |
500,00 € |
GESTIONI SRL |
| Z221AD27D3 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE... |
600,00 € |
OFFICINA IL GATTIO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| ZC71B228AB |
DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA TORE. DET. N. 580 DEL 27/9/16 |
183,00 € |
AMBROSELLI MAIA ASSUNTA SRL |
| ZA91AD2ECC |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS CON POSTE ITALIANE SPA. DET. 492 DEL 17/8/16 |
6.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z051AD2BC6 |
CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. DET. N. 491 DEL 16/8/16 |
600,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z8E1ABDF10 |
ASSICURAZIONE RCA FIAT PANDA BP875HP |
676,00 € |
GENERALI ASSICURAZIONI SPA |
| ZB61ABDF0F |
ASSICURAZIONE RCA MOTORETTA ABC426 |
466,00 € |
GENERALI ASSICURAZIONI SPA |
| Z231938BB3 |
RINNOVO CONRATTO DI ASSICURAZIONE RCA TERNA AFA227. DET. N. 476 DEL 29/7/16 |
595,00 € |
GENERALI ASSICURAZIONI SPA |
| ZDE1AB366A |
FORNITURA DI CARBURANTE PER MOTORETTA ABC426 LATTA E FIAT PANDA BP875HP. DET. N. 457 DEL 23/7/16 |
400,00 € |
ENERGAS SPA |
| ZAC1AB36AA |
FORNITURA DI CARBURANTE PER TERNA AFA 227 DET. N. 457 DEL 23/7/16 |
300,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z331A6B26F |
FORNITURA DI CARBURANTE PER MOTOCARRO ABC426 E LATTA DET. 413 DEL 06/07/16 |
150,00 € |
ENERGAS SPA |
| ZB71B8AEFF |
DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA FERRARA |
341,60 € |
MAIA SRL |
| ZB91B6C066 |
RIPARAZIONE FURGONE MENSA SCOLASTICA |
536,89 € |
ANIELLO CELANO |
| ZF21B414B0 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
70,00 € |
ROSSANO MIGNANO |
| ZE01B414BD |
INSTALLAZIONWE CAMPANELLA PRESSO SCUOLA IN CERRI APRANO |
100,27 € |
C.IM.EL. srl |
| Z661AFD0F3 |
ACQUISTO TARGHE RICORDO |
100,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZBE1AF42F8 |
acquisti materiale per manutenzione asilo nido comunale |
340,88 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z591AF0F3C |
GESTIONE PRIOCEDURA DI MEDIAZIONE TRA MIGLIORI E COMUNE |
97,60 € |
CONCILIA LEX S.P.A. |
| ZA41A6ABA2 |
INCARICO LEGALE |
1.430,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z141A6A337 |
RILEGATURA REGISTRI |
173,24 € |
MYO SPA |
| Z7519D2258 |
INCARICO LEGALE |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z4B19D317F |
ACQUISTO TARGHE DI RAPPRESENTANZA |
100,00 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z9119B448F |
rinnovo copertura assicurativa RCT-RCO |
16.092,00 € |
BROKERITALY CONSULTING SRL |
| Z3419E0EC4 |
ALLESTIMENTO AUDITORIUM PER EVENTO |
800,00 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z3919AE930 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO |
548,69 € |
BIBERON S.A.S. DI ALESSIA E MARICA NOCELLA E C. |
| ZDE19AD7E4 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
207,40 € |
ROSSANO MIGNANO |
| Z4D19A2A7C |
INCARICO DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA IN VIA PILONE |
427,00 € |
MAIA SRL |
| ZF419912F6 |
ACQUISTO SCARPE OPERAI DEL COMUNE |
262,30 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z491972F95 |
INCARICO LEGALE |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z8E1972F8D |
INCARICO LEGALE |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| ZC81972F7F |
INCARICO LEGALE |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| ZB21972F73 |
INCARICO LEGALE |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z0B19725BC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DIPENDENTI |
390,00 € |
Centro Medico Sociale sas |
| Z501969593 |
acquisto materassi per seggi elettorali |
960,00 € |
TESTA VINCENZO CRAZY SHOP |
| Z6A193F22D |
ACQUISTO BANDIERE |
273,24 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZBD193DF5E |
rinnovo polizza assicurativa fiat punto |
474,00 € |
ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
| ZC9192E3AE |
revisione ed acquisto estintori per scuolabus |
255,59 € |
ANTINCENDIO FAELLA S.R.L. |
| Z301927DA7 |
acquisto targhe ricordo per stage calcistico San Lorenzo |
132,25 € |
PUBBLIDEA S.N.C. DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZB0191D04B |
RIPARAZIONE LANCIA K PRESSO OFFICINA DI VECCHIO GIUSEPPE |
260,00 € |
AUTO OFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| Z7A1905AE3 |
manifesti pubblicizzazione ordinanza |
73,20 € |
PENSIERO MARIO |
| ZD21908928 |
onorari avvocato Di Tano liquidati con sentenza GDP Minturno n. 5441-2015 |
442,29 € |
DI TANO DOMENICO |
| Z3A18F0033 |
riparazione carrozzeria scuolabus comunali - Di Cicco |
878,06 € |
AUTOCARROZZERIA DI CICCO STEFANO |
| Z8B18DD761 |
incarico legale ricorso cartella pagamento relativa a verbale cds sig C.G. |
110,00 € |
Riccitelli Angelo |
| ZF418DD549 |
incarico legale Riccitelli Angelo per cartella esattoriale relativa a verbale cds sig. S.M. |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| ZBB18DD3A6 |
incarico legale Romano Riccardo per ricorso CDS G.V. |
110,00 € |
RICCARDO ROMANO |
| Z3418DC6CB |
incarico legale Romano Riccardo per ricorso CDS G.V. |
110,00 € |
RICCARDO ROMANO |
| Z1E18D699A |
incarico riparazione scuolabus |
330,00 € |
GIUSEPPE VECCHIO |
| Z4E18CC418 |
acquisto pneumatici scuolabus cx736dm |
575,03 € |
R.B. SRL |
| ZDD188D670 |
Incarico LEGALE Romano RICCARDO per difesa incarico cds sig.ra M. G. |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z3A188D4AA |
Incarico LEGALE Romano per citazione cds il Flamingo |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| ZD01880218 |
INCARICO LEGALE AVV. RICCITELLI ANGELO |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| Z511876B30 |
incarico legale Romano Riccardo per ricorso CDS sig. Mallozzi- GDP Cassino |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z301863063 |
REVISIONE SCUOLABUS |
680,00 € |
Agenzia Balilla di Tardivi Gianluca e C. s.a.s. |
| ZB21820B43 |
Incarico legale per giudizio contro Castelforte per proprietà edificio scolastico Grunuovo |
15.000,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO TUOZZI CERASA |
| Z851B68548 |
fornitura pasti mensa scuole materne |
18.000,00 € |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
| Z851B68548 |
SCODELLAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA |
18.000,00 € |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
| ZCE1CF7047 |
FORNITURA IDRICA PLESSI SCOLASTICI |
30.000,00 € |
ENI SPA |
| Z221902D99 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
30.000,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| Z221902D99 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
30.000,00 € |
Energrid SpA |
| Z1C1836FEC |
FORNITURA CARBURANTE |
9.000,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z731CA7F75 |
incarico legale Avv. Fusco Pasqualina per ricorso sent. GdP n. 3924-2016 |
1.586,00 € |
FUSCO PASQUALINA |
| Z5B1826491 |
CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE PER IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA... |
3.172,00 € |
STUDIO TESTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
| ZD81B4148B |
INCARICO LEGALE GIUDIZIO R.G. N. 2837/2016 ATTORE IONTA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO |
761,28 € |
FUSCO PASQUALINA |
| Z851B051E7 |
Difesa del Comune di Santi Cosma e Damiano C/O Flagiello Pasquale - Giudice di Pace di Cassino n.... |
811,98 € |
ALFANO GIUSEPPE |
| ZBB1B051C0 |
DIFESA COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO C/O RUSSO PASQUALE - GIUDICE DI PACE DI CASSINO N. 1950/16 rg |
761,28 € |
ALFANO GIUSEPPE |
| ZF61A2D9A8 |
CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA PER... |
3.552,64 € |
STUDIO TESTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
| Z6918EF556 |
DIFESA DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO C/ DI TROCCHIO |
1.836,00 € |
GIUSEPPE DI PRINCIPE |
| Z3C18D6EBF |
CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA... |
2.533,84 € |
STUDIO TESTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
| ZF318D6B20 |
iNCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA AVVISO ACCERTAMENTO IVA |
3.041,36 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZD31836F3E |
Incarico legale Comunità Montana c/Comune |
1.836,00 € |
MARCIANO ANNA |
| Z831C798A7 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILI CONVENZIONATI - PRORGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA |
24.864,50 € |
V.A.L. S.R.L. |
| ZA61BA1B12 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO R.S.U. MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA STRADALE C/O L'AZIENDA CSA |
53.813,07 € |
C.S.A.S.R.L. |
| Z481BB7B37 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILI CONVENZIONATI.IMP DI SPESA E PROROGA |
4.000,00 € |
SOC COOP LA MIMOSA |
| Z2B1886C9D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDACI C/O CANILI CONVENZIONATI. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA |
26.800,00 € |
V.A.L.S.R.L. |
| z7817CF92D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILI - PROROGA E IMP DI SPESA DITTA VAL SRL E SOC... |
16.400,00 € |
SOC. COOP LA MIMOSA |
| Z791A47032 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI,BIODEGRADABILI E... |
78.500,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL |
| Z631886B0A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI , BIODEGRADABILI... |
53.600,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z7917CF681 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E... |
37.500,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| Z3F1CAAF36 |
REGIONE LAZIO-CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.RIDETERMINAZIONE TARIFFA DI ACCESSO DEI RIFIUTI URBANI... |
4.947,00 € |
C.S.A. S.R.L. |
| ZCB1C13216 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE. |
5.000,00 € |
CIFFELLI S.R.L. |
| ZE91C5233B |
IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CAMPAGNA DI DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE RELATIVA... |
500,00 € |
PUBBLICITTA' CENTRO GRAFICO |
| Z971C62490 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI N. 01 OLEA EUROPEA E N. 30 CESPUGLI MISTI A CORREDO DELLA ROTONDA... |
3.300,00 € |
AZIENDA AGRICOLA VIVAIO AUMENTA ANTONIO |
| Z5A1C523E8 |
NOLEGGIO FILODIFFUSIONE IN LOCALITA' CAMPOMAGGIORE E GRUNUOVO , PER CAMPAGNA DI DIVULGAZIONE E... |
350,00 € |
TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP. |
| Z5D1BB7BF9 |
PROGETTO MEMORIE URBANE ' 2016-FESTIVAL STREET ART (COMPLETAMENTO). |
2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE A.I.C.E. TURISMO CREATIVO. |
| ZEC1AFDC8E |
PROGETTO MEMORIE URBANE '2016-FESTIVAL STREET ART |
7.000,00 € |
ASSOCIAZIONE A.I.C.E. TURISMO CREATIVO. |
| Z9219FC8CD |
LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROSSI. |
488,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| ZA71B6382A |
BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI(VIA... |
6.898,00 € |
SE.GE.DI. S.R.L. |
| Z821C465B1 |
RECUPERO, TRASPORTO E TRASFORMAZIONE CARCASSA DI BOVINO(CATEGORIA 1).AZIENDA AMBROSELLI MARIA... |
305,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| Z851C43960 |
LIQ FATT EDILIZIA CONTE SAS |
261,16 € |
EDILIZIA CONTE SAS DI CONTE LORENZO e C |
| Z8C1C6E2CO |
IMP DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ISTITUO COMPRENSIVO G.ROSSI DITTA COMIT... |
455,55 € |
comit energy pharma srl |
| Z2D1BC2B49 |
AFFIDAMENTO LAVORI X MANUTENZIONE RISCALDAMENTI ALLE SCUOLE ANNO 2016/2017 DITTA COMIT ENERGY PHARMA |
3.660,00 € |
comit energy pharma srl |
| Z2E1C6966E |
IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PP.II. DITTA C.IM.EL. SRL |
26.417,79 € |
C.IM.EL. SRL |
| Z8A1A69EBE |
LIQ FATT X MANUTENZIONE IMPIANTO PP.II. DITTA CIMEL SRL |
13.830,70 € |
C.IM.EL. SRL |
| Z8E1B8D7E9 |
IMP DI SPESA X ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE PP.II. DITTA CIMEL SRL |
1.284,43 € |
C.IM.EL. SRL |
| ZB018E4B32 |
LIQ FATT DITTA ANTINCENDIO FAELLA |
644,16 € |
ANTINCENDIO FAELLA |
| Z181C19BC6 |
IMP DI SPESA X ACQUISTO ESTINTORI X LE STRUTTURE COM.LI |
340,38 € |
ANTINCENDIO FAELLA |
| ZA01B6354C |
IMP DI SPESA X ACQUISTO ESTINTORI ALLE STRUTTURE COMUNALI DITTA ANTINCENDIO FAELLA |
1.917,71 € |
ANTINCENDIO FAELLA |
| ZC51B2F8F8 |
LIQ FATT X ASSISTENZA E VERIFICA ASCENSORI DITTA ST EGGI ASCENSORI |
112,24 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| ZC9191879D |
IMP DI SPESA PER NCARICO STEGGI ASCENSORI |
1.512,32 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| ZE81376E99 |
LIQ FATT SOC ACQUALATINA |
11.764,76 € |
ACQUALATINA |
| Z7F1C924AA |
LIQ FATT SOC ENERGRID X STRUTTURE COMUNALI |
857,80 € |
ENERGRID |
| ZD318D3661 |
LIQ FATT SOC ENERGAS |
1.930,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z0E1918737 |
LIQ DITTA ECOCERTIFICAZIONI X VERIFICA ASCENSORI |
268,40 € |
ECO CERTIFICAZIONI |
| ZBF1B1D136 |
LIQ POLIZZA ALLA GENERALI TORO X GASOLONE DA307EE |
606,00 € |
GENERALI TORO SPA |
| ZF91A42BBE |
LIQ FATT X ACQUISTO CONDIZIONATORE DITTA ENERGY EASY S.R.L. |
1.037,00 € |
ENERGY EASY SRL |
| 6365805C75 |
AGGIUDICAZIONE DI CUI AL BANDO "DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E... |
604.494,51 € |
AZIENDA AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.T.L. |
| ZEC1AFA0BF |
LIQ POLIZZA SPAZZATRICE AGD939 AG GENERALI ASSITALIA |
412,50 € |
GENERALI ASSITALIA |
| ZA41B59A7B |
LIQ FATT X ACQUISTO SPAZZOLE, DITTA SCAU ECOLOGICA |
292,80 € |
SCAU ECOLOGICA |
| 3483797839 |
LIQ FATT ENI GAS X SPOSTAMENTO CONTATORI X LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA F.BARACCA |
1.634,71 € |
ENI GAS |
| ZD91C41D0E |
LIQ FATT PP.II. ENEL S.E. |
34.598,77 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z391BBCB72 |
LIQ FATT PP.II. ENEL S.E. |
33.245,54 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZDE1B1E74B |
LIQ FATT PP.II. ENEL S.E. |
4.225,33 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z911B1B90C |
LIQ FATT PP.II. ENEL S.E. |
31.807,44 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
| Z7F18D3A36 |
LIQ FATT PP.II. SOC ENEL S.E. |
21.881,77 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZAD1AFBBE3 |
LIQ FATT PP.II. SOC ENEL S.E. |
47.276,31 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z151C64141 |
LIQ FATT STRUTTURE COMUNALI A ENEL S.E. |
5.172,57 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z241A53ACB |
LIQ FATT SOC ENEL S.E. X PP.II. |
38.441,28 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z7D1B32450 |
ACQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO C/O LA GARIGLIANO SRL |
956,48 € |
GARIGLIANO SRL |
| Z7B1BB4D27 |
ACQUISTO FIORI X CIMITERO COMUNALE C/O AZ AGR VIVAIO VALERIO DI VALERIO GIOVANNI E C SOCIETA'... |
483,00 € |
|
| Z8D13599EB |
INCARICO PULIZIA PALAZZO COLMUNALE |
725,90 € |
|
| ZA71B56753 |
SPOSTAMENETO CONTATORE ENEL SERVIZIO ELETTRICO C/O SCUOLA ELEM GRUNUOVO |
243,02 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z971A6A144 |
ACQUISTO DI UNA ETICHETTATRICE BROTHER E N. 6 ROTOLI NASTRO PER AFFISSIONI NECROLOGICI |
222,04 € |
LEONARDO SAS DI SIMONA STRIANO e C |
| ZEC1A6B24B |
FORNITURA DI CARBURANTE PER TERNA AFA227 |
300,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z331A6B26F |
FORNITURA DI CARBURANTE PER ABC426 E LATTA |
150,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z271A7F4B7 |
ACQUISTO DI OLIO IDRAULICO PER LA TERNA AFA 227 DESTINATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. |
180,00 € |
R.B. SRL DI TIZIANA ROMANO |
| Z551A553C4 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... |
400,00 € |
ENERGAS SPA |
| ZAB1A2B3CB |
IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE TARGA DEI VEICOLI A MOTORE CON LA DITTA ACI PRA ANNO 2016 |
666,46 € |
ACI PRA |
| Z751A2AF0B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT STILO TG CJ895MJ IN... |
1.098,04 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZBF186B122 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI TERNA AFA 227 |
700,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z0919D14EC |
ACQUISTO DI DISERBANTE PER LA PULIZIA DELLE STRADE CHE INSISTONO SU QUESTO TERRITORIO. IMPEGNO DI... |
324,00 € |
DI NITTO MASSIMO |
| 6792173678 |
DELIBERA DI G.M. N° 78 DEL 02/09/2016 / P.M. AD OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE... |
82.577,62 € |
SOCIETA PONTINA TRASPORTI SRL |
| 6629163E5A |
DELIBERA DI G.M. N° 22 DEL 25/03/2016 AD OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE... |
82.577,62 € |
SOCIETA PONTINA TRASPORTI SRL |
| 67171027EB |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI T.P.L. ALLA DITTA... |
82.577,62 € |
SOCIETA PONTINA TRASPORTI SRL |
| Z1A1CD2190 |
Impegno di spesa per fornitura tessere elettroniche ai dipendenti comunali e personale LSU.... |
4.319,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| ZB119939C5 |
REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
132,00 € |
REVISIONE AUTOVEICOLI DI FRANCO RUSSO E C |
| Z3D1CA7DA6 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 (DUP). IMPEGNO DI SPESA. |
475,80 € |
GESINT SRL |
| ZDD1C465B5 |
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO 01.07.2016 - 31.08.2016. |
1.100,00 € |
SIM.AL 81 SRL |
| Z961C347E2 |
ACQUISTO TONER, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
1.228,41 € |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z231C333AC |
ACQUISTO SEDIE MAX NERA. |
886,00 € |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZEB1C2890D |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI "LATINA OGGI" ED "ITALIA OGGI". PERIODO: OTTOBRE -... |
240,00 € |
"KARTHEMA S.A.S" DI VELLUCCI V. e C. |
| ZDD1BEC661 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZF41BAF13F |
ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI AGGIUNTI 2016 ANCHE CON RACCOGLITORI E REGISTRI DELLO STATO... |
790,43 € |
GRAFICHE EDIZIONI GASPARI S.R.L. |
| ZAA1B94F3B |
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI. |
3.188,20 € |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BCC |
| ZC21B8C0AB |
ACQUISTO TONER, NASTRI E ROTOLONI TERMAL PER ETICHETTATRICE E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. |
873,14 € |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZD61B3E6E7 |
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DAL 01.04.2016 AL 30.06.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI. |
2.427,04 € |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BCC |
| Z921B3DA75 |
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI. |
576,67 € |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BCC |
| Z471A818CB |
TELEFORMAZIONE COMPILAZIONE MOD. 770/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
250,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| ZD11A7B2C3 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI "LATINA OGGI" ED "ITALIA OGGI". PERIODO:... |
240,00 € |
"KARTHEMA S.A.S" DI VELLUCCI V. e C. |
| Z621A5F425 |
ACQUISTI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, CITTADINANZA, CUSTODIE PER C.I., CARTELLINE REGISTRO STATO... |
804,65 € |
GRAFICHE EDIZIONI GASPARI S.R.L. |
| Z781A319BE |
SENTENZA C.T.P. DI LT N. 1406/04/15. RICORSO IN APPELLO. CONFERIMENTO INCARICO "STUDIO ASSOCIATO... |
945,26 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z371A288C3 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI "LATINA OGGI" ED "ITALIA OGGI", PERIODO: APRILE -... |
240,00 € |
L'Incantesimo di Tibaldi Luciano |
| Z7F19DFDB9 |
ACQUISTO SOFTWARE"CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2015". IMPEGNO DI SPESA. |
512,40 € |
GESINT SRL |
| Z0B198F96B |
ACQUISTO BLOCCHI RISCOSSIONE DELL'ECONOMO, STROFINACCIO STRONG PULITUTTO E MATERIALE DI... |
734,98 € |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z74196685F |
D.LGS 118/2011:ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E PROCEDURE CONNESSE. AFFIANCAMENTO OPERATIVO... |
800,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z401940D18 |
ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE". SPESA NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI.... |
475,80 € |
GESINT SRL |
| Z7F194068B |
REDAZIONE CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.... |
1.830,00 € |
PA SOLUTION S.A.S. |
| Z86193FDA5 |
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO 01.01.2016-30.06.2016. SPESA... |
5.000,00 € |
LA SIMEONE SRL |
| Z93193A9E3 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM REVISORE DEI CONTI DOTT. DI VAIA DARIO. PERIODO 01.01.2016-28.02.2016 |
404,91 € |
DI VAIA DARIO |
| Z2218EE71A |
ACQUISTO RILEVATORE BANCONOTE, TONER, CARTELLINE E FALDONI. IMPEGNO DI SPESA. |
652,09 € |
"AZ UFFICIO" DI LUNGO ANTONIO E MAURO |
| ZBD18C7EFC |
LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. DI VAIA DARIO. OERIODO 01.01.2016 - 28.02.2016 |
1.235,00 € |
DI VAIA DARIO |
| Z2618C40B7 |
DELIBERA C.C. NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. SCARAMASTRA ETTORE. INDENNITA' KM PERIODO 29... |
3.087,94 € |
SCARAMASTRA ETTORE |
| Z0018C3D56 |
DELIBERA C.C. N. 3/2016: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. ETTORE SCARAMASTRA, COMPENSO... |
6.175,88 € |
SCARAMASTRA ETTORE |
| Z861857D97 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2016 |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z701856217 |
Impegno di spesa per l'acquisto di quotidiani "Latina Oggi" ed "Italia Oggi", periodo gennaio-... |
228,80 € |
L'Incantesimo di Tibaldi Luciano |
| Z3B1935561 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI E... |
400,00 € |
IANNIELLO COMMERCE SCARL |
| ZE8197032D |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURA FIAT STILO TG CJ895MJ |
786,00 € |
ASSICURAZIONE GENERALI |
| Z87190FE35 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
400,00 € |
ENERGAS SPA |
| ZD11628F57 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA TERNA AFA227 |
350,00 € |
ENERGAS SPA |
| 6629163E5A |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TPL ALLA DITTA... |
82.577,62 € |
SOCIETA PONTINA TRASPORTI SRL |
| ZC618EB629 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO... |
3.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z9C1862647 |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL, VEICOLI RUBATI ANNO 2016 |
1.381,39 € |
ANCITEL |
| Z1A18C699A |
ACQUISTO DI UNA CARTUCCIA TONER PER LA FOTOCOPIATRICE MOD. KYOCERA FS 6525MFP IN DOTAZIONE... |
115,90 € |
TOMMARELLO OFFICE DI A. TOMMARELLO |
| Z2516CE559 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA Velocità VELOMATIC MOD 512... |
915,00 € |
PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE Società CONSORTILE A Responsabilità LIMITATA |
| ZC3150A9C2 |
ACQUISTO DI UN REGISTRO BROGLIACCIO PROTOCOLLO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
7,20 € |
PENSIERO MARIO |
| ZDC14E0421 |
ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI E DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE C/O LA DITTA... |
1.999,99 € |
SPIGNO SEGNALETICA SOCIETA COOPERATIVA |
| Z4013DB17C |
ACQUISTO DI BITUME A FREDDO DA KG 25 PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
300,00 € |
EDILIZIA CONTE SAS DI CONTE LORENZO e C. |
| Z4715C571F |
REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO OPER ANCORAGGIO COLONNINE SPEED CHECK. |
754,24 € |
TESTA SRL |
| ZC415C567F |
FORNITURA DI BITUME PER IL RIPRISTINO DELLE BUCHE PRESENTI NEL TRATTO DI STRADA DI VIA RUOSI |
3.442,23 € |
TESTA SRL |
| Z1616D98A7 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO... |
15.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZB61673246 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO... |
2.700,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZDC15DE913 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO... |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z0C15DDB2C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... |
420,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z5A13D0DE4 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICIDELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT STILO... |
280,00 € |
R.B. SRL |
| Z351835458 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA... |
250,00 € |
Energas SpA |
| Z83182C0BA |
ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TG CR541NA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
1.025,00 € |
GENERALI ASSICURAZIONI |
| 6543251D87 |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TPL ALLA DITTA... |
82.577,62 € |
SOCIETA' PONTINA TRASPORTI SRL |