| Z091296FAB |
CEDOLE LIBRARIE |
9.000,00 € |
LIBRI E LIBRI FORMIA SRL |
| Z091296FAB |
CEDOLE LIBRARIE |
9.000,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z091296FAB |
CEDOLE LIBRARIE |
9.000,00 € |
L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO |
| Z091296FAB |
cedole librarie |
9.000,00 € |
KARTHEMA S.A.S. DI VELLUCCI VINCENZO E C. |
| 63715029C6 |
Affidamneto dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e... |
2.599,60 € |
Studio Quirico Srl |
| 63708900BF |
Lavori di adeguamento sismico,efficientamento energetico,messa in sicurezza della Scuola... |
648.959,87 € |
Coser Srl |
| 63684589C9 |
consulenza e patrocinio legale |
|
ROSSI LUIGI |
| Z7817CF92D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI.PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI... |
16.400,00 € |
|
| Z1A1730AFA |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA VENDITTI ROBERTO |
1.098,00 € |
VENDITTI ROBERTO |
| Z7917CF681 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E... |
37.500,00 € |
|
| ZA71156161 |
ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI A DISPOISIZIONE DEL SETTORE TENICO - SOC ENERGAS |
585,03 € |
|
| 63680297C4 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
|
| Z1916ABE08 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI.IMPEGNO DI SPESA FINO AL... |
22.700,00 € |
|
| ZDDOBE8D05 |
INCARICO X ACCERTAMENTI TRIBUTI ANNUALITA' PREGRESSE DITTA SITEO SAS |
12.566,00 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZC1164A744 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOM ALESSANDRO CORSI - COMMISSARIO AD ACTA VERTENZA MARMI CAPPELLI SRL |
2.000,00 € |
CORSI ALESSANDRO |
| Z7415F8546 |
CUSTODIA E MANTENIMNENTO CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI.IMPEGNO DI SPESA FINO AL... |
18.300,00 € |
|
| Z6E13A98EB |
ACQUISTO BITUME A FREDDO C/O LA EDILIZA CONTE SAS DI CONTE LORENZO E C |
500,02 € |
|
| Z9E14E9241 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI.IMPEGNO DI SPESA FINO AL... |
30.000,00 € |
|
| ZF3162DB2D |
LIQ POLIZZA AUTOCARRO DDDA30733 - GENERALI TORO |
606,50 € |
|
| Z99147A533 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X LA PP.II. ALLA DITTA CIMEL SRL |
6.000,00 € |
CIMEL SRL |
| 6368438948 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO |
96.525,00 € |
OSIRIDE COOP. SOCIALE ONLUS |
| 2540932B68 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI.IMPEGNO DI SPESA FINO AL... |
25.600,00 € |
|
| Z61145FA4F |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO X MANUTENZIONE IMPIANTO PP.II. DITTA CIMEL |
6.320,00 € |
CIMEL SRL |
| Z691587A2B |
LIQ POLIZZA PANDA BP875HP - GENERALI INA ASSITALIA |
676,00 € |
|
| ZD315A413E |
ENERGIA ELETTRICA ENERGRID |
23.500,00 € |
ENERGRID SPA |
| ZB61587A55 |
LIQ POLIZZA MOTOSPAZZATRICE AGD 939 - GENERALI INA |
412,50 € |
|
| Z2B157A076 |
LIQ POLIZZA MACCHINA OPERATRICE ABC426 - SOC GENERALI TORO |
466,33 € |
|
| ZA1116D06B |
INCARICO LEGALE CITAZIONE ANELLI |
2.882,84 € |
ROSSI LUIGI |
| ZF5150F9E8 |
RIPARAZIONE PANDA BP875HP C/O L'OFFICINA CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
128,10 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| 6368420A6D |
AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LUPO ALBERTO" |
105.930,00 € |
OSIRIDE COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z7811911A6 |
SALDO PONTI PER APPELLO D'APRANO |
20.884,45 € |
PONTI VINCENZO |
| Z421161022 |
ACQUISTO FIORI PER IL CIMITERO |
359,00 € |
SAVINO MICHELE PIANTE E FIORI |
| ZEF1509157 |
ACQUISTO CAPPELLINI COLONIE 2015 |
237,90 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z8E1472E8A |
ACQUISTO SPAZZOLE IN FERRO PER LA SPAZZATRICE - DITTA SCAU ECOLOGIA |
268,40 € |
SCAU ECOLOGICA SRL |
| ZB6140962B |
70 ANNI DOPO LA MEMORIA - PROGETTO FINANZIATO |
25.000,00 € |
IMPRESA INSIEME SRL |
| Z041455218 |
ACQUISTO DISERBANTE C/O L'AGRARIA DI DI NITTO MASSIMO |
324,00 € |
L'AGRARIA DI DI NITTO MASSIMO |
| Z8D13599EB |
LIQ FATT X PULIZIA PALAZZO COMUNALE DITTA RAF MULTISERVICE SRL |
6.533,21 € |
RAF MULTISERVICE SRL |
| ZCE14A5AF3 |
PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BC920HC |
704,62 € |
R.B. SRL |
| 636850830E |
INCARICO MEDICO DEL LAVORO DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO |
3.637,50 € |
RUSSO PIETRO |
| ZF91554FE5 |
LIQUIDAZIONE VODAFONE SCUOLE FINO A GIUGNO 2015 |
1.010,01 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| ZE513FD7E1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE - DITTA COMIT ENERGY PHARMA |
1.390,80 € |
COMIT ENERGY PHARMA SRL |
| Z2613C97F2 |
RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DITTA STEGGI ASCENSORI |
1.037,00 € |
|
| Z591285062 |
ADEGUAMENTO BIBLIOTECA |
6.407,58 € |
ENERGY EASY SRL |
| Z7810C9166 |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CIMIETRO AROLE - DITTA CIMEL SRL |
640,00 € |
CIMEL SRL |
| Z4310C9C9B |
ACQUISTO MATERIALE PER LE SCUOLE COMUMALI - DITTA CIMEL SRL |
1.050,01 € |
CIMEL SRL |
| Z00133DD05 |
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO ANTICORRUZIONE |
650,00 € |
IMPRESA INSIEME SRL |
| Z5310CCDOA |
ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONEPP.II. |
|
CIMEL SRL |
| 6365805C75 |
Affidamneto servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati... |
1.627.919,37 € |
Ambroselli Maria Assunta Srl |
| ZE8119126C |
GAS METANO PLESSI SCOLASTICI |
3.500,00 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| Z491125AF7 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2014-2015 |
2.800,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| Z3F13D7081 |
Affidamneto incarico professionale per richiesta di finanziamento alla Regione Lazio. |
500,00 € |
Ing.Fabio Santamaria Andreone |
| Z72114B151 |
INCARICO LEGALE PER VOZZOLO CIVITA AURORA |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| z64138aa07 |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETRICO |
753,10 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z0A1349A01 |
acquisto voucher spesa per interventi sociali |
490,80 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z221449325 |
LIQ POLIZZA TERNA AFA 227 - AG GENERALI TORO |
595,46 € |
|
| Z091296FAB |
CEDOLE LIBRARIE |
19,65 € |
DA FEDERICA DI COSTANZO PATRIZIA PINA |
| 6329531E34 |
lavori di costruzione dei loculi al Cimitero Comunale"Arole" lato A-5°stralcio. |
108.153,14 € |
SIMAR Appalti Srl |
| ZC811F1CD2 |
RILEGATURA LISTE DI LEVA |
187,88 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| ZF011B2FD6 |
ACQUISTO CARBURANTE C/O LA SOC ENERGAS SPA |
235,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| ZDB10991E7 |
PICCOLA RAPPRESENTANZA |
466,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| 78313637OA |
PROROGA PULIZIE PALAZZO COMUNALE DITTA LATINA PULIZIE |
1.828,80 € |
LATINA PULIZIE |
| ZAE13442D3 |
DIFESA COMUNE C/ELODIA ROSSI |
1.836,00 € |
MARCIANO ANNA |
| Z6012609E9 |
MANUTENZIONE GASOLONE C/O L'OFFICINA DI CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
18.884,80 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZDB10991E7 |
IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLA RAPPRESENTANZA |
466,00 € |
BAR LA FONTANA DI PERRONE SAVERIO |
| ZBA123AFA6 |
ACQISTO MATERIALE X L 'AUDITORIUM C/O I F.LLI IANNIELLO SRL |
1.150,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| Z9F13E9DE4 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per la... |
24.000,00 € |
Ing.Fabio Santamaria Andreone |
| Z221259EFF |
RIPARAZIONE SCUOLABUS 920 |
1.099,65 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| z6912ocb22 |
RIPARAZIONE ASCENSORE C/O IL COMUNE - DITA STEGGI ASCENSORI SRL |
268,40 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| Z90109877E |
GESTIONE ASILO NIDO |
12.838,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z11116D3C4 |
ASSISTENZA DOMICILIARE |
12.838,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZEF1428305 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare,definitivo/esecutivo... |
10.000,00 € |
Ing.Ianniello Fabio |
| Z9A11DE36B |
DGM 65 2014 INCARICO TESTA PER PARENTE PIA |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZAC11DE35E |
dgm 64 2014 incarico testa per Polidoro Maria Teresa |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZBB14F8F30 |
Lavori di manutenzione e sfalcio della vegetazione infestante lungo le pertinenze della rete... |
11.505,93 € |
ING ENERGY FUTURE Srl |
| Z1D11DE310 |
dgm 57 2014 Incarico Testa per Mattei Giovanna |
786,76 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZF511D3DBC |
FORNITURA GAS |
1.998,36 € |
KALORGAS SPA |
| ZD1120CABB |
ASSISTENZA VISITA ISPETTIVA IMPIANTI ASCENSORE DITTA STEGGI ASCENSORE |
112,24 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| ZBE11850BC |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
503,54 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZA614387C2 |
LIQ FATT X REVISSIONE PANDA BC328RS |
65,68 € |
|
| Z691174C8D |
CONSIGLI COMUNALI |
2.000,00 € |
TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP. |
| ZEE164D6B1 |
PROROGA INCARICO DITTA STEGGI ASCENSORE |
1.512,32 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| Z4E1162DD7 |
SERVIZIO TRASPORTO PASTI E SCODELLAMENTO AS 2014-15 |
12.750,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| ZD60F99FD8 |
LIQ FATT DITTA STEGGI ASCENSORI ANNI PRECEDENTI |
1.514,92 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| Z6D11651A6 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE |
2.500,00 € |
VERRICO FIORENZO |
| Z8A15BACEE |
Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di un tratto di stradale di Via A.Mattei. |
|
M.R.Costruzioni di Mastrillo Roberto |
| ZF9139DDDB |
LIQ FATT ENEL PP.II ANNI 2012 - 2013 E 2014 |
6.579,09 € |
|
| Z0412153A6 |
INCARICO LEGALE PER SFRATTO COSTANZO |
591,26 € |
STUDIO ASSOCIATO MACCHIA E RUSSO |
| ZDE1268322 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA PER PROCEDURA, AFFIDAMENTO S ... |
1.621,28 € |
INFO SRL |
| Z5213B13C6 |
LIQ POLIZZA GASOLONE DR832KZ |
921,00 € |
|
| Z541174CC6 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
1.364,98 € |
MIGNANO ROSSANO |
| ZBA13B135F |
LIQ POLIZZA AUTOCARRO DA307EE |
668,00 € |
|
| ZC415C19BS |
Lavori di manutenzione straordinaria,abbattimento di n.3 alberi pericolanti nel Cimitero Comunale... |
2.500,00 € |
SE.GE.DI Srl |
| ZA615C31FA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE OROLOGIO COMUNALE SITUATO SUL CAMPANILE DEL SANTUARIO DI... |
970,00 € |
Brevetti Giannattasio s.a.s. |
| Z3811EB160 |
revisione autovettura |
65,68 € |
RUSSO FRANCO E C. SNC |
| z4113b13id |
liq polizza panda bc328rs |
608,00 € |
GENERALI INA ASSITALIA |
| Z95134B7AO |
LIQ ENEL X STRUTTURE COMUNALI |
1.767,53 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z83163F4C7 |
Rifacimento della rete informatica fisica(cablaggio strutturato) del Palazzo Municipale. |
14.044,81 € |
C.IM.EL. Srl |
| ZB613BOF5A |
LIQ BOLLO AL GASOLONE DR832KZ |
40,00 € |
|
| ZE41372BD4 |
LIQ BOLLI PER AUTOMEZZI SETTORE TECNICO |
205,00 € |
|
| Z5D16D3FF0 |
Affidamento incarico professionale per l'espletamento dell'attività di monitoraggio archeologico... |
3.000,00 € |
Dott.Matullo Gianmatteo |
| ZE716A9E4B |
LIQ FATT PP.II. ENEL SERVIZIO ELETRICO |
42.920,20 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z3116DB67B |
Affidamento incarico professionale per la redazione di ulteriori grafici e documentazione per la... |
8.000,00 € |
Arch.Luigi Guidi |
| ZC8156D3B3 |
LIQ FATT ENEL SERVIZSIO ELETTRICO |
45.698,07 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z4914A848F |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
27.570,17 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z60138D9F9 |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
|
ENEL SERVIZIO ELETRICO |
| ZF516E1091 |
Lavori di sistemazione piano seminterrato della Palestra dell'Istituto Comprensivo G.Rossi. |
36.737,68 € |
TESTA SRL |
| Z2616E10A9 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Fustara |
|
|
| ZC016E10FD |
Lavori di manutenzione strade comunali. |
7.990,00 € |
Di Florio Vincenzo |
| ZCF16F21AE |
lavori di eliminazione infiltrazioni acqua piovana allimmobile della sig.V.G.- |
|
|
| ZBE178F000 |
INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI... |
9.562,00 € |
|
| Z86176F8A2 |
INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI... |
7.150,00 € |
|
| ZF917D8DAE |
ACQUISTO ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLA PIAZZA CAMPOMAGGIORE. |
5.866,00 € |
|
| Z9017A582E |
CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SULLA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI,... |
1.650,00 € |
|
| Z321407D60 |
RECUPERO, TRASPORTO E TRASFORMAZIONE CARCASSA DI BOVINO. |
305,00 € |
|
| Z28164B103 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE PER LA... |
6.000,00 € |
|
| Z01162C903 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI CON IL... |
155.174,00 € |
|
| Z5F15F0BEB |
Liquidazione indennità chilometrica al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01... |
647,10 € |
DI VAIA DARIO |
| ZAB16DB8F8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI... |
4.500,00 € |
|
| Z321407D60 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI CON IL SISTEMA... |
310.348,00 € |
|
| ZC412A914E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI CON IL... |
155.174,00 € |
|
| ZB31618D3C |
RICONOSCIMENTO TARIFFA DEFINITIVA PER L'ACCESSO DEI RIFIUTI URBANI-CER 200301,APPROVATA CON... |
16.028,00 € |
|
| Z0816588EA |
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL RANDAGISMO E PER LA PROMOZIONE... |
1.000,00 € |
|
| ZB9162C995 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E... |
536.000,00 € |
|
| Z8D1407E5F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI,BIODEGRADABILI E... |
110.000,00 € |
|
| ZDD171E473 |
Integrazione impegno di spesa n. 679/2015 assunto con detrmina n. 373 del 08.07.2015. Impegno di... |
290,20 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| Z4912A9278 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E... |
55.000,00 € |
|
| Z76170861D |
incarico professionale per il progetto "un miliardo di alberi", det. n. 67/2009 |
1.034,71 € |
dott. tomao giuseppe |
| ZBE17E0224 |
Anticipazione di tesoreria dal 01.10.2014 al 31.12.2014. Impegno e liquidazione interessi passivi |
160,05 € |
cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino b.c.c. |
| Z0517E043E |
Anticipazione di tesoreria dal 01.07.2015 al 30.09.2015. Impegno e liquidazione interessi passivi |
314,74 € |
cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino b.c.c. |
| ZA417C9E16 |
Contenzioso di cui alla delibera di G.M. n. 117 del 22.10.2015: Integrazione impegno di spesa. |
150,00 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZBD176E815 |
Acquisto registri stato civile. Impegno di spesa. |
367,01 € |
|
| ZD41744ABD |
Impegno di spesa per spese postali anno 2015. |
3.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZE81734767 |
Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente, periodo 01.08.2015 ? 31.12.2015. |
4.500,00 € |
|
| ZDC16BD02D |
Riparazione n. 3 tende alla Veneziana. Impegno di spesa |
146,40 € |
arte casa snc di rosato gennaro e c. |
| Z3316655A8 |
Documento unico di programmazione 2016-18 (DUP). Impegno di spesa |
475,80 € |
gesint srl |
| z7c16948af |
Acquisto toner e prodotti per ufficio. Impegno di spesa. |
1.862,36 € |
myo |
| ZDD1669B02 |
Anticipazione di tesoreria dal 01.04.2015 al 30.06.2015. Impegno e liquidazione interessi passivi |
1.386,35 € |
cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino b.c.c. |
| Z30166968A |
Anticipazione di tesoreria dal 01.10.2013 al 31.03.2015. Impegno e liquidazione recupero... |
2.798,84 € |
cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino b.c.c. |
| ZDD163D13A |
Diminuzione impegno di spesa n. 178/2015 ed integrazione impegno di spesa n. 376/2015.... |
56,70 € |
karthema sas |
| Z8A156B834 |
Acquisto toner e prodotti per ufficio. Impegno di spesa. |
661,72 € |
myo |
| ZE1153FB16 |
Impegno di spesa per l'acquisto dei quotidiani Latina Oggi e Italia Oggi. Periodo Luglio -... |
180,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| ZF4156F03A |
Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente, periodo 01.01.2015 ? 31.07.2015 |
5.500,00 € |
|
| Z221471C37 |
Impegno di spesa per spese postali anno 2015 |
3.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZD11473F9E |
Spese per l'acquisto dei quotidiani "Latina Oggi - Italia Oggi". Periodo Aprile - Giugno 2015.... |
128,30 € |
karthema sas |
| ZF3148680F |
Acquisto toner e prodotti per ufficio. |
247,68 € |
myo |
| Z1014568F0 |
Redazione Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione. Impegno di spesa |
1.464,00 € |
pa solution sas |
| Z7214530FE |
Acquisto software ?relazione al rendiconto di gestione 2014? e ?Contabilità economica... |
761,28 € |
gesint srl |
| 6000236F5F |
ACQUISTO DI UNA CARTUCCIA TONER INCHIOSTRO PER LA FOTOCOPIATRICE Kyocera fs6525mfp IN DOTAZIONE... |
119,56 € |
TOMMARELLO OFFICE |
| ZEC1417D68 |
Supporto all?armonizzazione dei sistemi contabili (D. Lgs. 118/2011). Impegno di spesa a favore... |
1.500,00 € |
fondazione logos pa |
| 5956988601 |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEON DEL SERVIZIO DI TPL PER IL... |
196.570,00 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| ZA313B0E27 |
Abbonamento telefonia mobile Vodafone parla libero anno 2015. Impegno di spesa. |
300,00 € |
VODAFONE OMNITEL b.V |
| 5714701074 |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEON DEL SERVIZIO DI TPL PER IL... |
124.410,97 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| 5924206970 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DI Velocità VELOMATIC 512 D BIDIREZIONALE. |
915,00 € |
PA.L.MER Società CONSORTILE ARL |
| 5797729552 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO TARGATA CR541NA IN... |
126,40 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z0313F169A |
Acquisto materiale di cancelleria e prodotti per ufficio vario. Impegno di spesa. |
1.114,73 € |
myo |
| 6018285DE1 |
ESERCITAZIONI AL TIRO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE |
350,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI |
| 601828805F |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT STILO ED ALFA ROMEO IN DOTAZIONE ALLA... |
1.200,00 € |
OGGICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE SANTI COSMA E DAMIANO |
| ZDC143588B |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
1.750,00 € |
|
| Z3C16B5E75 |
RIPARAZIONE BUCHER AGD 939 |
3.310,51 € |
|
| Z9C16C5009 |
ACQUISTO FIORI X IL CIMITERO |
500,00 € |
|
| ZC81632AC5 |
MANUTENZIONE PP.II. |
3.680,00 € |
|
| Z30178812C |
Liquidazione indennità chilometrica al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01... |
647,09 € |
DI VAIA DARIO |
| Z541632AE1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA PP.II. |
8.700,00 € |
|
| za213bdacd |
LIQ FATT X FORNITURA ENERGIA ALLE STRUTTURE COMUNALI |
4.013,69 € |
|
| Z181755B9F |
Liquidazione compenso al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01 novembre 2015 ... |
617,91 € |
DI VAIA DARIO |
| ZE1162F5B3 |
Liquidazione compenso al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01 settembre 2015... |
1.235,81 € |
DI VAIA DARIO |
| Z7A15EE22C |
Liquidazione compenso al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01 luglio 2015 ?... |
1.235,81 € |
DI VAIA DARIO |
| Z0E153AF96 |
Liquidazione indennità chilometrica al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01... |
875,47 € |
DI VAIA DARIO |
| Z9F1768F99 |
LIQ FATT X FORNITURA ENERGIA ALLE STRUTTURE COMUNALI |
9.303,37 € |
|
| Z0815A802F |
PUBBLICAZIONE ATTI |
1.101,80 € |
|
| ZO116491E9 |
ACQUISTO ESCHE PER TOPI |
|
|
| ZO11625E24 |
ACQUISTO LAMPADE VOTIVE |
925,00 € |
|
| ZD914E2F71 |
Liquidazione compenso al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01 maggio 2015 ?... |
1.235,81 € |
DI VAIA DARIO |
| Z4A1488FCF |
Liquidazione indennità chilometrica al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01... |
909,61 € |
DI VAIA DARIO |
| Z02144A6F4 |
Liquidazione compenso al revisore unico dei conti Dott. Di Vaia Dario. Periodo: 01 marzo 2015 ?... |
1.235,81 € |
DI VAIA DARIO |
| ZE41372BD4 |
LIQ BOLLI AI MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SETTORE TECNICO |
376,78 € |
|
| Z3D16B8DCA |
sentenza CTP di LT n. 981/02/2015. Ricorso in appello. conferimento incarico "Studio Associato... |
945,26 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZE41391901 |
giornata formativa sul nuovo ordinamento contabile presso comune di formia.Impegno di spesa |
340,00 € |
DELFINO & PARTNERS SRL |
| ZF616B8DA6 |
Sentenza CTP di LT n. 1145/03/15. Ricorso in appello. conferimento incarico "Studio Associato Testa" |
945,26 € |
|
| ZE7134FCCA |
etichettatrice protocollo ditta supertronic srl impeno |
269,00 € |
SUPERTRONIC SRL |
| Z3216158D1 |
Ricorso in appello presso la CTReg.le del Lazio proposto dalla sig.ra Parente Pia avverso gli... |
945,26 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z90136078F |
fatt. n°7 più successive P.A. DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA |
10.409,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZAF1363431 |
fatt. nn. 7-8-9-10/2015 compensi siteo impegno di spesa integrativo |
5.401,22 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZBD156DC80 |
ricorso presentato dalla sig.ra D.G. A. presso la CTP di Latina avverso avvisi acc.to ICI/IMU... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z56156DC31 |
ricorso presentato dal sig. V.S. presso la CTP di Latina avverso avvisi acc.to ICI/IMU (aree... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZB8136D479 |
Liquidazione fatture SIPORTAL n° 50034/2014 e n° 5782/2015 + impegno di spesa 2° e 3° bim 2015 |
700,65 € |
SIPORTAL SRL |
| ZAE14C4176 |
ricorso CTR del Lazio proposto dalla Sig.ra P.M. avverso la sentenza n. 100/02/15. conferimento... |
945,26 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZD1139B89A |
Offerta economica modulo gestione della fatturazione elettronica-PA Digitale |
1.137,53 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z3D13BEDA9 |
fatture telecom 1°-2° bim 2015 |
4.589,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZBC141AC47 |
ricorso CTP di LT proposto dal sig. D'Aprano Antonio avverso avvisi ICI/IMU 2012 - 2013.... |
126,88 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z7D13DF8D5 |
compenso attività di accertamento ditta SITEO-fatture 16-17-18/2015 |
4.557,95 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZEF1480008 |
impegno integrativo serv stampa e recapito bollette tari 2015 |
329,75 € |
POSTEL SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO |
| Z29141ABE0 |
ricorso CTP di LT presentato dal sig. D'Aprano Antonio avverso avvisi ICI 2010 - 2011.... |
126,88 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZA5149EDDA |
liquidazione fatture ditta siteo sas |
7.633,78 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZD914E2F71 |
stampa e postalizzazioene avvisi di pagamento tari 2015 |
6.568,30 € |
POSTEL SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO |
| ZD213E78A7 |
Ricorso CTP di LT proposto dal sig. D'Aprano Antonio avverso l'avviso acc.to ICI/IMU (aree edif.... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z221565C71 |
stampa manifesti-avviso cittadinanza riscossione coattiva |
85,40 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO CON SEDE IN SANTI COSMA E DAMIANO IN VIA AUSENTE |
| Z18139C387 |
ricorso C.T.P. di LT proposto dal sig. Rosato Augusto avverso avvisi acc.to ICI/IMU... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z7A157F677 |
liquidazione fatture ditta siteo sas |
4.518,24 € |
DITTA SITEO SAS |
| Z87139C30D |
Ricorso C.T.P. di LT proposto dalla sig.ra Rosato Paola avverso avvisi acc.to ICI/IMU... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZF115805DF |
rinnovo servizio annuale di hosting e manutenzione sito web comunale |
384,30 € |
PROXIME SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
| Z901376982 |
Ricorso C.T.P. di Latina avverso avvisi Acc.to Ici/Imu aree edificabili PRG annualità... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z70160389A |
liquidazione fatture ditta siteo |
3.996,56 € |
DITTA SITEO SAS |
| Z581376824 |
Ricorso C.T.P di LT avverso avvisi Acc.to Ici/Imu aree edificabili da PRG annualità... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| z251376629 |
Ricorso C.P.T. di LT avverso avvisi Acc.to Ici/Imu aree edificabili annualità... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| z1e1376541 |
Ricorso C.P.T. di LT avverso avvisi Acc.to Ici/Imu aree edificabili annualità 2010-2011-2012-2013... |
126,88 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| Z23160396B |
fornitura stampante ditta leonardo sas |
480,00 € |
LEONARDO SAS DI SIMONA STRIANO & C. |
| za01376404 |
ricorso c.p.t. di latina avverso avviso di acc.to ici/imu annualità 2009 proposto dalla sig.ra di... |
786,66 € |
studio testa dottori commercialisti associati |
| ZF316865EA |
compensi per attività accertamento tributi pregressi ditta siteo sas.Impegno di spesa |
3.077,31 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZE916AC803 |
Rinnovo n. 3 firme digitali - Poste Italiane (Postecom) |
43,92 € |
|
| Z0F16EF3DO |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM |
9.327,48 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z8816FB539 |
rinnovo convenzione poste italiane servizio " banco posta - incasso tributi locali" |
|
POSTE ITALIANE SPA |
| Z1917012D8 |
attivazione modulo conservazione atti-PA Digitale |
2.352,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZEF171E757 |
fatture 3-4-5-6 bim 2015-ditta siportal |
514,50 € |
SIPORTAL SRL |
| ZEE177EA68 |
acquisto n. 2dispositivi firme digitali |
52,95 € |
POSTE COM SPA |
| Z8A17858B8 |
acquisto software per gestione scelta donazione organi - uff. anagrafe. |
980,88 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZE317871B0 |
acquisto software ANPR |
4.758,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z0017D7A9C |
impegno spesa pluriennale (2016-2017) canoni vodafone |
16.632,00 € |
VODAFONE OMNITEL N.V |
| ZB017DBEA3 |
acquisto n.1 condizionatore ditta falso e di cicco impegno di spesa |
690,00 € |
FALSO E DI CICCO SRL |
| ZF417DF53E |
impegno di spesa fatture siportal 2015-2016 |
860,30 € |
SIPORTAL SRL |
| ZB317EC24A |
COMPENSI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI PREGRESSI, DITTA SITEO SAS. IMPEGNO DI SPESA |
6.393,44 € |
DITTA SITEO SAS |
| ZA617EEED4 |
Copie noleggio fotocopiatrici, ditta venditti roberto. Impegno di spesa |
756,36 € |
VENDITTI ROBERTO |
| Z241294BCE |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
250,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO DOMENICO E VELLUCCI ALDO |
| 55472729A9 |
ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI E DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO LA... |
3.770,00 € |
SPIGNO SEGNALETICA SOC. COOP. VIA MAZZINI N. 2 SPIGNO SATURNIA |
| Z4715C571F |
ANCORAGGIO N. 6 COLONNINE SPEED CHECK |
761,86 € |
|
| ZC415C567F |
FORNITURA DI BITUME PER IL RIPRISTINO DELLE BUCHE PRESENTI IN VIA RUOSI |
4.977,00 € |
TESTA SRL |
| Z84141004F |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
350,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| ZD11628F57 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI TARGATI ABC426 ED AFA227 IN CARICO A QUESTO SETTORE |
920,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| Z0C15DDB2C |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
820,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| ZB91527ABF |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
300,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| Z7813871A6 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
450,00 € |
ENERGAS SPA VIA ARGINE 259 NAPOLI |
| Z1616D98A7 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
15.000,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| ZB61673246 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
2.700,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| ZDC15DE913 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| Z661562637 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
2.250,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| Z901491F32 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
1.500,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| ZDD140FFC9 |
servizio integrato di notifica dei verbali al cds tramite la società |
2.500,00 € |
poste italiane spa società con socio unico |
| Z74134ED7B |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| 598576163C |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA |
4.500,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| 59209591F0 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA |
1.800,00 € |
POSTE ITALIANE Società CON SOCIO UNICO |
| Z091280DB8 |
ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE DI REUOLO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
MONSIGNOR SRL VIA D'ALATRI 38 COLLEPARDO |
| Z5A13DODE4 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICA AUTOVETTURA FIAT STILO TG CJ895MJ |
280,00 € |
R.B. Società A Responsabilità LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Z4013DB17C |
ACQUISTO DI BITUME A FREDDO DA KG 25 PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
300,00 € |
EDILIZIA CONTE SAS |
| 5634969B83 |
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TG CJ895MJ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
131,36 € |
REVISIONE AUTOVEICOLI SNC DI RUSSO F. |
| ZA116E1852 |
SALDO SPESE LEGALI INCARICO DGM N. 145-1999 - AVV. ALFANO GIUSEPPE |
5.256,49 € |
ALFANO GIUSEPPE |
| Z8B16E1846 |
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA GdP MINTURNO 429-2015 |
1.577,38 € |
D'AMICI GIUSEPPE |
| Z3E16C861E |
INDIZIONE GARA PER GPL PLESSI SCOLASTICI |
15.000,00 € |
SPLENDOR GAS ERL |
| ZC916B9812 |
ACQUISTI LIBRI E ARREDI BIBLIOTECA |
|
|
| Z0816B46A3 |
CARBURANTE FURGONE MENSA NOV-DIC 2015 |
200,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z4316B42EE |
AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO MENSA E SCODELLAMENTO AS 2015 - 2016 |
10.500,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| Z20169B24A |
RIPARAZIONE FIAT SCUDO |
180,00 € |
VECCHIO GIUSEPPE |
| Z70169B248 |
RIPARAZIONE LANCIA K |
166,86 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z3716657B7 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS |
189,84 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZF6165526D |
RIPARAZIONE SCUOLABUS DIVERSI + DISPONIB. 3410/602711 |
7.651,00 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZD8138710D |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURE FIAT |
1.912,00 € |
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA |
| Z92160C330 |
INCARICO PER MEDICO COMPETENTE ANNO 2015 |
2.000,00 € |
VERRICO FIORENZO |
| ZDB1608190 |
DIFESA COMUNE CONTRO AVVISO ACCERTAMENTO GUARDIA DI FINANZA |
3.172,00 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z7516077B8 |
IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
173,24 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| Z3A15DEB7E |
AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 |
13.680,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZDC14E0421 |
ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERITICALI E DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE C/O LA DITTA... |
2.000,00 € |
SPIGNO SEGNALETICA SOC. COOP. VIA MAZZINI N. 2 SPIGNO SATURNIA |
| ZBE15A4563 |
IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA FINO A TUTTO IL 2015 |
2.700,00 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| ZD315A413E |
ENERGIA ELETTRICA ENERGRID |
23.500,00 € |
ENERGRID SPA |
| Z2E15A3FE9 |
ACQUISTO CARTELLINE DI GM, REGISTRI, CARTOLINE INVIO |
353,80 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z8715A3A7C |
CONSULENZA LEGALE ROSSI DA 01/10/2014 A 30/09/2015 |
4.948,32 € |
ROSSI LUIGI |
| ZC3150A9C2 |
ACQUISTO DI UN REGISTRO/BROGLIACCIO PROTOCOLLO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
73,20 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO CON SEDE IN SANTI COSMA E DAMIANO IN VIA AUSENTE |
| ZF91554FE5 |
LIQUIDAZIONE VODAFONE SCUOLE FINO A GIUGNO 2015 |
1.010,01 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| ZB7154918B |
INCARICO LEGALE PER ARRICCHIELLO IOLANDO PASQUALE |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| Z7F1548855 |
INCARICO LEGALE DI TORO |
734,40 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| Z2E1548812 |
INCARICO LEGALE PER PETRUCCELLI LUCIANO |
697,84 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| ZF7150E6D6 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ARRETRATE SCUOLA |
547,34 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZEF1509157 |
ACQUISTO CAPPELLINI COLONIE 2015 |
|
|
| ZEC14F6C5A |
INCARICO LEGALE PER CITAZIONE BORRELLI |
734,40 € |
FUSCO PASQUALINA |
| Z1E137B5A7 |
INCARICO LEGALE DIFESA COMUNE C/FORGIONE |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| ZB415A3206 |
CORSO DI FORMAZIONE PER AUSILIARI DEL TRAFFICO. NOMINA DEI DOCENTI DOTT.RI DI NARDO ANTONIO E... |
3,00 € |
|
| ZAD13568B2 |
Impegno e liq.ne compenso e indennità km al revisore unico dei conti dott. Di Vaia Dario: gennaio... |
1.620,38 € |
DI VAIA DARIO |
| Z971348FF7 |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI BASE ANCITEL E BANCA DATI VEICOLI RUBATI E VISURE TARGHE ACI PRA |
2.319,85 € |
ANCITEL SPA |
| Z7914E68E8 |
ACQUISTO BANDIERE PER LE SCUOLE |
268,40 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZD214E6571 |
SERVIZIO COLONIE ESTIVE 2015 |
2.706,60 € |
FA.MAR.2014 SRL |
| ZD514DF389 |
INCARICO LEGALE CARTELLA DA VERBALE CDS GdP SESSA AURUNCA - RICCITELLI ANGELO |
110,00 € |
RICCITELLI ANGELO |
| Z6014DBE6E |
ACQUISTO DI VERNICE PER BIBLIOTECA COMUNALE |
19,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZCB14DBCE0 |
ACQUISTO ABITI DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO |
472,18 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZCC14C10AE |
INCARICO DIFESA GdP PER CDS GAROFALO GIUSEPPINA |
110,00 € |
ROMANO RICCARDO |
| ZCE14A5AF3 |
ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BE920HE |
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| Z8C1470AB4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS |
210,00 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z041470A53 |
ACQUISTO TARGHE PUBBLIDEA |
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| Z46145FAE0 |
ASSICURAZIONE RCT -O SARA |
19.950,00 € |
ASSIPOLO SRL |
| ZF014432B2 |
POLIZZA AUTO RAPPRESENTANZA |
904,50 € |
GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO |
| Z6A14431E0 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
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| Z231440F0D |
RIPARAZIONE SCUDO |
1.494,16 € |
CLIMAURO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZC01440E3A |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUDO |
204,89 € |
R.B. SRL |
| Z1E14407D2 |
REVISIONE FURGONE MENSA |
65,68 € |
RUSSO FRANCO E C. SNC |
| ZE6143CB03 |
ASSISTENZA DOMICILIARE |
25.671,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZB6140962B |
70 ANNI DOPO LA MEMORIA - PROGETTO FINANZIATO |
250,00 € |
IMPRESA INSIEME SRL |
| Z1913FA6C7 |
INCARICO LEGALE PER CITAZIONE INFANTE GIANCARLO |
733,37 € |
ROMANO RICCARDO |
| Z0813FA61E |
INCARICO LEGALE PER CITAZIONE LA STARZA ERNESTO |
733,37 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| Z1913FA5CC |
INCARICO LEGALE PER CITAZIONE MALLOZZI |
634,84 € |
FUSCO PASQUALINA |
| Z3813FA263 |
INCARICO LEGALE FALSO BENEDETTO PER MACCHIA CRESCENZO |
733,37 € |
STUDIO ASSOCIATO MACCHIA E RUSSO |
| Z4D13F9084 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS BE379SD |
314,19 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z2516CE559 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA Velocità VELOMATIC 512D... |
915,00 € |
PA.L.MER Società CONSORTILE ARL |
| Z1C13F8D1D |
ASSICURAZIONE FIAT PUNTO MESSO |
421,00 € |
|
| Z9F13F582E |
VODAFONE PLESSI SCOLASTICI |
128,27 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| Z9B13F146E |
CITAZIONE GdP DI COLA RITA |
734,40 € |
ROSSI LUIGI |
| Z091280DB8 |
ACQUISO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
1.000,00 € |
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| Z0E13F0BD7 |
TELECOM 2 BIMESTRE 2015 |
484,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z8513E02D5 |
MANIFESTI BUONA PASQUA |
669,54 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z3F13E0298 |
RIPARAZIONE SCUODO MENSA E PULMINO DISABILI |
279,19 € |
AUTOCARROZZERIA DI CICCO STEFANO |
| ZA016BB14C |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADA E PIAZZE COMUNALI |
1.270,00 € |
EDILIZIA CONTE SAS |
| Z7513CF9B7 |
INCARICO LEGALE PER ESECUZIONE SENTENZA APPELLO COMUNE C - EREDI D'APRANO |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| Z4613CF4E4 |
COMUNE C/LEPRI MARIA ROSARIA. ORDINANZA DECISORIA DEL 10/12/2014. INCARICO PER L'ESECUZIONE. |
|
ROSSI LUIGI |
| ZEE13CF417 |
INCARICO PER ESECUZIONE D.I. N. 66/2014 - CONTRO COPEDIL SPA |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| Z4E13CC315 |
INCARICO LEGALE DIFESA PRECETTO VOZZOLO GIANFRANCA |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| ZDA13C761A |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA |
512,40 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z1013AFE10 |
LIQUIDAZIONE TELECOM PRIMO BIMESTRE 2015 |
655,00 € |
TELECOM |
| Z8613A1429 |
CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ENEL |
751,82 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZA81392F12 |
INCARICO LEGALE PER GdP FALSO MARIA |
697,84 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| Z8A13864DA |
CARBURANTE SCUOLABUS E AUTO SERVIZI ISTITUZIONALI (K E PUNTO) |
9.100,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z0B17CA9CB |
ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI E DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO... |
2.504,79 € |
SPIGNO SEGNALETICA SOC. COOP. |
| ZAA13864A7 |
RETTA MINORE DVS STRUTTURA FIORE DEL DESERTO |
7.700,00 € |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL FIORE DEL DESERTO |
| Z70123AC5F |
PREVIDENZA INTEGRATIVA AL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VERSAMENTO DEL... |
4.000,00 € |
UNIPOLSAI SPA |
| ZE91385351 |
GESTIONE ASILO NIDO FINO AL TERMINE ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 |
21.000,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6F17E24BC |
ACQUISTO DI N. 6 SEGNALI STRADALI VERTICALI CON LAMPEGGIANTE A CARICA SOLARE |
4.635,02 € |
MA.ECO. SNC |
| Z6A137B58C |
INCARICO LEGALE PER TAR CAPPIELLO |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| Z1D1375C29 |
REVISIONE SCUOLABUS |
640,00 € |
AGENZIA BALILLA DI GIANLUCA TARDIVI & C. SAS |
| ZE617EE88C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ESCAVATORE TERNA AFA227 |
674,60 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z44136F9D7 |
INCARICO LEGALE PER DIFESA CITAZIONE AL GdP FUSCO ALESSIO |
734,40 € |
ROSSI LUIGI |
| Z56136F9CA |
INCARICO LEGALE PER DIFESA CITAZIONE TRIBUNALE FERRARI FRANCESCO |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| Z9813696E7 |
GAS GPL PLESSI SCOLASTICI |
4.000,00 € |
KALORGAS SPA |
| 63309007F2 |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TPL ALLA DITTA... |
199.643,76 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| 6223962FE8 |
PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE MEDIANTE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TPL ALLA DITTA... |
165.155,24 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| ZE3135424E |
INCARICO LEGALE PER RICORSO APPELLO SOCIETA' PONTINA TRASPORTI |
2.386,80 € |
ROSSI LUIGI |
| Z1C1353FA7 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS CX736DM E ZA244TG |
344,03 € |
CLIMAURO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZD31353D03 |
POLIZZE ASSICURAZIONE MEZZI AD USO SCOLASTICO |
5.860,00 € |
ASSIPOLO SARA SRL |
| ZAE13442D3 |
INCARICO LEGALE |
1.836,00 € |
|
| Z00133DD05 |
FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE |
|
IMPRESA INSIEME SRL |