| ZE71260BFB |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E SCUOE |
1.184,19 € |
EURO EDIL SAS DI VELLUCCI DOMENICO E C. |
| ZCA1268322 |
LIQ FATT ENEL ENERGIA SPA |
5.972,79 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z6012609E9 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE C/O LA DITTA CLIMAUTO SERVICE DI CELANO... |
1.884,80 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| 2540932B68 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O I CANILI |
9.457,22 € |
|
| Z5E126687A |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE SATRADE COMUNALI C/O LA DITTA EDIL STRADE MINTURNO SRL |
1.500,00 € |
EDIL STRADE MINTURNO SRL |
| Z1A125F610 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE C/O LA DITTA ISED SRL |
142,60 € |
ISED SRL INDUSTRIA LAVORAZIONE SOLAI EDILIZIA |
| 2540384730 |
SMALTIMENTO RR.SS.UU. FINO 31.12.2014 AZIENDA CSA SRL |
25.000,98 € |
C.S.A. SRL |
| Z31123BOF6 |
ACQUISTO MATERIALE C/O LA DITTA ISED SRL |
42,09 € |
ISED SRL INDUSTRIA LAVORAZIONE SOLAI EDILIZIA |
| ZBA123AFA6 |
SISTEMAZIONE AUDITOIUM COMUNALE ACQUISTO MATERIALE |
1.150,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| Z9A11F8DEC |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'AUDITORIUM COM.LE |
212,13 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZBBOBAD1B4 |
FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COM.LI |
532,79 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZF611E6BFD |
INCARICO PROFESSIONALE PER RIVISITAZIONE E PERFEZIONAMENTO PIANO ACUSTICO COMUNALE |
16.160,44 € |
ARCH DI MAMBRO ANTONIO |
| Z1311D7F4D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NUMERAZIONE CIVICA DITTA MAECO SNC |
10.885,00 € |
MA.ECO SNC |
| Z2111E93A5 |
MANUTENZIONE IMPIANTO PP.II. DITTA CIMEL SRL |
16.230,00 € |
CIMEL SRL |
| ZBF11E9412 |
ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO PP.II. - DITTA CIMEL SRL |
19.500,00 € |
CIMEL SRL |
| Z8A11E947E |
NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO AROLE DITTA CIMEL SRL |
1.174,34 € |
CIMEL SRL |
| Z7711E9446 |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLE SCUOLE INCARICO DITTA CIMEL SRL |
678,64 € |
CIMEL SRL |
| ZDD0BE8D05 |
AFFIDAMENTO INCARICO X SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE |
6.283,00 € |
SITEO SAS SOLUZIONI INFORMATIC |
| Z69120CB22 |
RIPARAZIONE ASCENSORE DITTA STEGGI ASCENSORI |
268,40 € |
|
| ZD112OCABB |
ASSISTENZA IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PALAZZO COM.LE DITTA STEGGI ASCENSORI |
112,24 € |
STEGGI ASCENSORI SPA |
| ZD211ED500 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ALLE SCUOE DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL |
3.660,00 € |
COMIT ENERGY PHARMA SRL |
| Z421161022 |
ACQUISTO FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE C/O SAVINO MICHELE |
359,00 € |
SAVINO MICHELE PIANTE E FIORI |
| Z7B1169913 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MAT GRUNUOVO/ DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL |
550,00 € |
|
| Z441161593 |
ACQUISTO MATERIALE X RIPARAZIONE SCUOLE |
1.050,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZE41111220 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
100,00 € |
SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO |
| 2846676F55 |
BONIFICA AMBIENTALE DI AREE PER ABBANDONO RIFIUTI PERICOLOSI LOC VENTOSA E ZONA F USCHI |
2.600,00 € |
|
| 2540932B68 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
27.500,00 € |
VAL SRL |
| Z5G10E1A3A |
LIQ FATT TELECOM 5° BIMESTRE |
2.575,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z5310CCDOA |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PP.II. - INCARICO DITTA C IMEL SRL |
5.500,00 € |
CIMEL SRL |
| Z1710E1AE5 |
LIQ POLIZZA X AUTOCARRO DA 307 EE AG GENERALI TORO |
688,00 € |
|
| ZCAOF53FDB |
INCARICO SOC SIPORTALESRL PER SERVIZIO ADSL |
172,90 € |
|
| Z4310C9C9B |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LE SCUOLE C/O LA DITTA CIMEL SPA |
1.050,00 € |
CIMEL SRL |
| Z7810C9166 |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CIMITERO DITTA CIMEL SRL |
640,00 € |
CIMEL SRL |
| Z261053177 |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PP.II. |
16.455,83 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZDC105317F |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PP.II. |
11.853,20 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZD81053166 |
LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO X PP.II |
1.098,06 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z5D103DF52 |
ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO C/O ENERGAS SPA |
1.500,00 € |
|
| Z291030F2C |
LIQ POLIZZA AL MEZZO D'OPERA ABC 426 ALLA AG GENERALI ITALIA TORI SPA |
370,89 € |
|
| ZAA1031196 |
LIQ POLIZZA AG GENERALI INA ASSITALI |
706,00 € |
|
| ZBBOBAD1B4 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STREADE COM.LI |
937,39 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZB8103DE5B |
PAGAMENTO SOC TELECOM 4° BIMESTRE |
2.425,00 € |
|
| ZDE1008EBO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA C/O LA DITTA SOS TECNOLOGY DE MEO GIACOMO |
|
SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO |
| ZB91030EC4 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO C/O L'OFFICINA SAVIAN SRL |
191,19 € |
SAVIAN SRL |
| ZBBOBAD1B4 |
ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI ALLE SCUOLE C/O I F.LLI IANNIELLO |
730,76 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| ZCAOF53FDB |
INCARICO ALLA SOC SIPORTA SRL PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL |
169,09 € |
|
| Z7COBB5AA8 |
ACQUISTO DISERBANTE C/O IL CONSORZIO AGRARIO AG DI MINTURNO F.LLI BOZZELLA |
|
|
| Z9510311CF |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ X REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELL'UFF.TECNICO C/O LA DITTA FRANCO... |
65,70 € |
RUSSO FRANCO E C. SNC |
| ZBBOBAD1B4 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI VARIO GENERE C/O I F.LLI IANNIELLO |
222,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| Z8C1031158 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ X POLIZZA ALLA SPAZZATRICE AG GENERALI INA ASSITALIA |
467,00 € |
|
| Z9E102D86D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO ALLA TRINCIA C/O LA DITTA AGRIS RICAMBI SRL |
446,31 € |
AGRIS RICAMBI SRL |
| Z851015253 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II. |
2.770,00 € |
CIMEL SRL |
| 2540932B68 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O I CANILI CONVENZIONATI - IMP DI SPESA FINOAL 31.08.2014 |
27.400,00 € |
VAL SRL |
| ZEE0F9B40A |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER PP.II. GEN/MAR 2014 |
2.478,32 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZAA1212921 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ ONORARIO AL RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE L.626 - DITTA RASI... |
7.320,00 € |
|
| ZO6114537F |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL ENERGIA X STRUTTURE COMUNALI |
5.248,20 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZCF115014A |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO SETT 2014 |
15.954,51 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z2A11500F0 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO AGOOSTO - AG/SETT 2014 |
11.651,80 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZD21150023 |
IMP DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO GIU/LUG E LUGLIO 2014 |
16.070,46 € |
|
| ZFO11B2FD6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE C/O LA SOC ENERGAS SPA 4° BIMESTRE 2014 |
3.500,00 € |
ENERGAS SPA |
| za71156161 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE C/O LA SOC ENERGAS SPA |
3.000,00 € |
ENERGAS SPA |
| ZCEOF9AF56 |
IMP DI SPESA E LIQ FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE FEB-MAR 2014 |
2.488,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZD6OF99FD8 |
IMP DI SPESA X MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MEDITA DITTA STEGGI ASCENSORI |
1.514,92 € |
STEGGI ASCENSORI SPA |
| Z100F39925 |
IMP DI SPESA E LIQ ENEL ENERGIA PER STRUTTURE COMUNALI |
599,78 € |
|
| Z8AOC13E78 |
IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2014 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE... |
2.020,00 € |
|
| 2540932B68 |
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA MANTENIMENTO CANI C/O I CANILI CONVENZIONATI FINO AL 31.05.2014 |
27.800,00 € |
VAL SRL |
| 2540384730 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. IMP D I SPESA |
54.000,00 € |
|
| ZCAOF53FDB |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ 3° BIMESTRE 2014 LINEA ADSL SOC SIPORTAL SRL |
16,77 € |
|
| Z4COF5742D |
INCARICO ALLA SOC ECO CERTIFICAZIONI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PALAZZO... |
244,00 € |
|
| Z830F4DE48 |
IMP DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE X LA SPAMPANTE |
|
|
| ZBBOBAD1B4 |
IMP DI SPESA X FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER INTERVENTI DA COMPIERSI AI... |
|
|
| 78AOC13E78 |
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNAKU IN DOTAZIONE ALL'UFF TECNICO. LIQ SCHEDE CARBURANTE |
593,03 € |
|
| Z4F108FG83 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ PER SSERVIZI INFORMATICI CON LA SOC PROXIME SRL - |
384,30 € |
|
| 5948579AAC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - DURATA TRIENNALE |
171.000,00 € |
|
| Z23OF3995D |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO STRUTTURE COMUNALI |
6.396,01 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZF11291349 |
REVISIONE RETE |
1.500,00 € |
SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO |
| Z0B10DDFC6 |
BUONI PASTO DIPENDENTI |
165,00 € |
FAST SRL |
| Z9E10DA45E |
BUONI PASTO |
913,19 € |
BIG SHOP SRL |
| Z1D128FD71 |
FORMAZIONE SOFTWARE PA DIGITALE MODULI PRESENZE E CONTABILITA' |
2.200,00 € |
|
| Z76128FFDC |
ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE |
3.000,00 € |
DLI SRL |
| Z820F39F5C |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO APRILE 2014 |
14.882,04 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z551290F7A |
COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI |
2.573,53 € |
SITEO S.A.S. |
| Z781294603 |
SPESA TELECOM 6° BIMESTRE 2014 |
1.471,95 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZCEOF39E46 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO E MARZO 2014 |
19.766,61 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z6911BE80E |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
1.098,00 € |
VENDITTI ROBERTO |
| ZAA11EFE2F |
SPESA COMMISSIONE GARA RISCOSSIONE COATTIVA |
600,00 € |
|
| Z4D11A6FDA |
STAMPA E RECAPITO MOD. F24 SALDO TARI 2014 |
6.270,00 € |
CITYPOST SOLUZIONE PER IL MONDO POSTALE |
| 2540384730 |
TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI - LIQ FATT GIUGNO 2014 - AZIENDA C.S.A. S.R.L.... |
20.692,97 € |
C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE |
| ZBF102A292 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
14.400,00 € |
VENDITTI ROBERTO |
| Z7111A0BBE |
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI |
2.573,53 € |
SITEO S.A.S. |
| ZB1102B945 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI |
5.553,04 € |
SITEO S.A.S. |
| ZED10A8CDA |
LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE |
3.157,73 € |
BIG SHOP SRL |
| ZAF10B4EF1 |
COMPENSI ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ANNUALITA' PREGRESSE |
4.970,75 € |
SITEO S.A.S. |
| Z610F993EB |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA C/O LA DITTA ASSAITANTE LUCA X INTITOLAZIONE PIAZZA... |
100,00 € |
|
| ZD00F34A7E |
RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - AREE EDIFICABILI DA PRG |
944,00 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z860F34A28 |
RICORSO CASSAZIONE - TRIBUTI TARSU |
7.612,80 € |
ROSSI LUIGI |
| Z370F39BD0 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2014 |
20.169,68 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZD10F5DCA8 |
ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER CERTIFICAZIONE MONITORAGGIO PAGAMENTI PA VALORE ACQUISTI CODICE... |
854,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z3E0F3FEC4 |
ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER RISCOSSIONE TARI |
610,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z3C0D422B0 |
PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU |
122,00 € |
|
| ZC10EFCA39 |
impegno di spesa per riparazione orologio civico comunale ubicato sul campanile della chiesa... |
2.391,20 € |
|
| Z591285062 |
ADEGUAMENTO IMPIANTI BIBLIOTECA |
6.407,58 € |
|
| Z7F129720F |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
2.009,00 € |
|
| ZSEOEEA3DF |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLA GENERALI TORO PER AUTOCARRO TARGA DA307EE |
744,60 € |
|
| Z8F1297273 |
FORNITURA E POSA IN OPERA GRATE IN FERRO |
1.708,00 € |
EUROMETAL SRL |
| 3684960D2D |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA MORGANTI SERVICE SRL |
396,50 € |
MORGANTI SERVICE SRL |
| ZBD0EEDFCB |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
439,61 € |
|
| Z7711E79CD |
FORNITURA GPL PLESSI SCOLASTICI |
999,18 € |
KALORGAS SPA |
| Z9BOEF4085 |
IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CALDAIA SCUOLA MATERNA FERRARA INCARICO DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL |
2.150,00 € |
COMIT ENERGY PHARMA SRL |
| Z4211F1CFB |
SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA COMUNALE |
101,89 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZB00EF4147 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO |
350,00 € |
COMIT ENERGY PHARMA SRL |
| Z3FOEEA457 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLA GENERALI TORO PER ESCAVATORE AFA227 |
430,04 € |
GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO |
| Z0412153A6 |
INCARICO LEGALE |
1.268,80 € |
STUDIO ASSOCIATO MACCHIA E RUSSO |
| ZEDOEE88B9 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2°BIMESTRE |
2.301,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z1D11DE310 |
INCARICO DIFESA TRIBUTARIA |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZDE11DE31E |
INCARICO DIFESA TRIBUTARIA |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| ZAC11DE35E |
INCARICO DIFESA TRIBUTAIA |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z9A11DE36B |
INCARICO DIFESA TRIBUTARIA |
786,66 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| 2540932B68 |
custodia e mantenimento dei cani randagi in custodia presso i canili convenzionati |
12.336,76 € |
PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA |
| Z7C11E4B1B |
CONSULENZA LEGALE ANNO 2014 |
4.143,88 € |
ROSSI LUIGI |
| Z1AOE4B1E5 |
impegno di spesa e liquidazione fatture telecom - 1°bimestre 2014 |
2.524,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z3110CCABD |
SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI ESTERO |
506,58 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 3712684BBF |
servizio di pulizia palazzo municipale |
10.972,80 € |
latina pulizie srl |
| Z1D1071750 |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE |
164,70 € |
|
| ZDB10991E7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
430,00 € |
BAR " LA FONTANA DI PERRONE SAVERIO |
| Z7612903C8 |
BUONI PASTO PERSONALE II SEMESTRE 2014 |
6.600,00 € |
|
| Z38127DBA3 |
ACQUISTO SOFTWARE ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
2.562,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z111277300 |
CONTABILITA' IVA E DENUNCIA ANNUALE UNICO - ANNO 2014 |
5.075,20 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z86127ADFD |
ACQUISTO SEDIE OPERATIVE, MATERIALE DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO |
1.598,69 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| ZD9125761E |
LIQUIDAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNUALITA' PREGRESSE |
2.504,57 € |
FLAGIELLO PASQUALE |
| Z6512558D0 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
1.794,08 € |
DI VAIA DARIO |
| ZF5124F852 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "GRAFICHE E. GASPARI SRL" |
1.181,92 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z9311FC5E2 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
912,27 € |
DI VAIA DARIO |
| Z2C11D8028 |
ACQUISTO TONER, CARTA E STAMPATI |
1.736,23 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| ZB2120C64C |
SPESE POSTALI |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZCC1195273 |
ACQUISTO BUSTE, STAMPATI E MATERIALE D'UFFICIO VARIO |
3.009,91 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| Z91118573C |
SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI |
200,00 € |
L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO |
| ZA3116236A |
INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA |
1.436,14 € |
|
| Z551161832 |
SPESA INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA |
2.096,15 € |
|
| Z9D113F6DA |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E NDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
1.525,10 € |
DI VAIA DARIO |
| ZB6110C118 |
SPESA PER ACQUISTO TONER |
400,16 € |
PUNTO CART SRL |
| Z8D10BBA74 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
1.387,75 € |
DI VAIA DARIO |
| Z64108B78A |
SPESE POSTALI |
2.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z15108AC0D |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
2.136,47 € |
DI VAIA DARIO |
| ZF2107E2D0 |
SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI |
180,00 € |
L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO |
| Z1D0FFD93F |
FORMAZIONE PER MOD. 770/2014 |
300,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| ZEB0FE4102 |
ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO |
366,04 € |
FABRIACART SRL |
| Z110FC90B1 |
STAMPA E POSTALIZZAZIONE RATA ACCONTO TARI 2014 |
3.600,00 € |
|
| 5779810219 |
AFFIANCAMENTO UTILIZZO PROCEDURE INFORMATIVE |
450,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z7F0F7C561 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ED INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI |
1.533,65 € |
DI VAIA DARIO |
| 57896022B6 |
INCARICO DIFESA TRIBUTARIA |
472,00 € |
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA |
| Z060DE095A |
LINEA ADSL DITTA SIPORTAL LIQUIDAZIONE 2°BIMESTRE 2014 |
166,98 € |
SIPORTAL SRL |
| ZBB0EA8476 |
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN... |
1.500,00 € |
GEOMETRA IULIANO PAOLO |
| ZDFOE97E93 |
POLIZZA ASSICURATIVA GASOLONE DR832KZ DAL 04/04/2014 AL 03/04/2015 UNIPOL SAI |
861,43 € |
ASSIPOLO SRL |
| 580710704C |
SERVIZIO COLONIE ESTIVE 2014 |
2.527,20 € |
LA SIMEONE SRL |
| 5450820ef2 |
miglioramento delle strutture sociali in località Pilone |
87.096,65 € |
TP SRL |
| 578818515E |
RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO PIANO DI INTERVENTO E DI RIQUALIFICAZIONE... |
88.956,01 € |
PARENTE ATTILIO & RICCARDO SRL |
| 571977292A |
FORNITURA GAS - METANO PLESSI SCOLASTICI |
3.425,94 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| 571804472D |
INCARICO DIFESA LEGALE |
488,49 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO VALERIA MARIA RUSSO E MACCHIA CRESCENZO |
| 5564902e64 |
COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE AROLE LATO B-6°STRALCIO E LATO a-4°STRALCIO |
43.147,14 € |
TESTA SRL |
| ZD80F7737A |
SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI |
250,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| 567217393A |
INCARICO DIFESA LEGALE |
1.836,00 € |
Rossi Luigi |
| ZEA0E4B212 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA BC328RS |
620,60 € |
|
| ZF00F77024 |
SPESA ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE VODAFONE PARLA PIANO |
250,00 € |
VODAFONE OMNITEL |
| Z6C127A505 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
1.251,74 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZAD127A8D0 |
SPESE TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI |
525,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 2540384730 |
servizio smaltimento RRSSUU impegno di spesa fino al 28/02/2014 ditta CSA srl |
41.000,00 € |
C.S.A. SRL |
| Z7D0F4D7C3 |
SPESE POSTALI |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z4C12853BE |
ACQUISTO ARREDI BIBBLIOTECA |
831,26 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| z060de095a |
fornitura di beni e servizi ADSL al palazzo comunale comando vigili urbani dal 01/01/2014 al... |
170,43 € |
|
| Z6B128EA44 |
riparazione FURGONE MENSA |
1.114,54 € |
DI CICCO STEFANO |
| Z8F0b97395 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA H32MT PER POTATURA ALBERO - PIAZZA CERRI APRANO |
252,06 € |
SE.GE.DI SRL |
| Z210F31571 |
SPESA PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTI TARES 2013 |
4.307,44 € |
NOVISERVICE SRL |
| Z091296FAB |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
|
|
| 2540932B68 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CUSTODIA PRESSO I CANILI CONVENZIONATI |
19.500,00 € |
PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA |
| Z811297685 |
ACQUISTO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
|
| Z3811EB160 |
REVISIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA |
65,68 € |
RUSSO FRANCO E C. SNC |
| ZC811F1CD2 |
RILEGATURE DELLE LISTE DI LEVA |
187,88 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| 3167807D05 |
lavori urgenti di demolizione e mesa in sicurezza dei fabbricati pericolanti alla via Casilini -... |
24.587,89 € |
di florio vincenzo |
| Z8A0C13E78 |
rifornimento carburante per automezzi comunali in dotazione al settore tecnico impegno di spesa... |
2.523,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z4211F1CFB |
SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA COMUNALE |
101,89 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z1C120BA4D |
SPESE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI |
5.179,62 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z221259EFF |
SPESE DI RIPARAZIONE SCUOLABUS |
1.099,65 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z431272E1E |
ACQUISTO ABITI DA LAVORO |
854,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z1D1279E6F |
SPESE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI |
4.309,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZE8119126C |
SPESA FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI |
3.500,00 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| Z7B1191275 |
SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE |
500,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z2211BACB8 |
SPESE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE |
61,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZF511D3DBC |
SPESE FORNITURA GAS-GPL PLESSI SCOLASTICI |
1.998,36 € |
KALORGAS SPA |
| Z6D11651A6 |
INCARICO MEDICO DEL LAVORO |
2.500,00 € |
VERRICO FIORENZO |
| ZA1116D06B |
INCARICO LEGALE |
2.883,84 € |
Rossi Luigi |
| Z11116D3C4 |
SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE |
12.838,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZEB1174C4B |
SPESE CARBURANTE SCUOLABUS |
5.270,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z691174C8D |
SPESE PER RADIODIFFUSIONE CONSIGLIO COMUNALE |
2.000,00 € |
TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP. |
| Z541174CC6 |
SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS |
1.274,98 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| ZF2118019B |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
340,87 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZAF118509D |
fornitura CORONE DI ALLORO |
220,00 € |
ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA |
| ZED0F15572 |
SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI |
5.400,00 € |
BIG SHOP SRL |
| ZBE11850BC |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
503,54 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| Z491125AF7 |
SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA |
9.000,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| ZBE0EF9B55 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SITEO SAS |
1.368,88 € |
SITEO S.A.S. |
| Z300EE7B0A |
SPESA PER REDAZIONE CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO E PROSPETTO CONCILIAZIONE RENDICONTO 2013 |
1.464,00 € |
PA SOLUTION S.A.S. |
| Z5B114A53C |
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI |
4.761,58 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| z8f114ae59 |
incarico difesa legale |
2.386,80 € |
|
| z88114af67 |
Comune c/curatela di fallimento |
2.386,80 € |
Rossi Luigi |
| z72114b151 |
incarico difesa legale |
1.836,00 € |
Rossi Luigi |
| z47114c710 |
spesa per fornitura Toner |
139,08 € |
THE WEB HOUSE DI MOCENIGO ROBERTA |
| z801156593 |
Spesa per liquidazione fatture Enel plessi scolastici |
2.378,94 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z220EC4C52 |
SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI |
1.000,00 € |
LATINPOST S.R.L. |
| z4e1162dd7 |
Servizio di trasporto e scodellamento mense scolastiche |
12.750,00 € |
|
| z19106bdfe |
Spese di riparazione scuolabus |
248,20 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| zec106c8c8 |
spese di riparazione per furgone mensa scolastica |
224,85 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| zac10b61be |
Rilegature registri stato civile |
204,96 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| 5774900e39 |
Spese di acquisto bandiere per le scuole |
268,40 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| 58078369e0 |
Spese di gestione asilo nido Lupo Alberto |
11.360,00 € |
GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 5776530f57 |
spese telefonia plessi scolastici |
2.000,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 5769526b76 |
Spese telefonia plessi scolastici |
594,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 57695249d0 |
Spese per fornitura gas-metano per plessi scolastici |
4.734,64 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| 5769521757 |
Spese di acquisto materiale scuolabus |
186,00 € |
R.B. SRL |
| 57695184de |
Spesa per fornitura carburante scuolabus |
2.500,00 € |
ENERGAS SPA |
| Z340EAC31A |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' CHILOMETRICA AL REVISORE UNICO DEI CONTI |
1.829,66 € |
DI VAIA DARIO |
| 576951740b |
Spese per acquisto materiale per scuolabus |
186,00 € |
R.B. SRL |
| Z1D0EA9E82 |
INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA |
1.836,27 € |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARIGLIANO |
| 5769515265 |
Spese di fornitura energia elettrica plessi |
7.469,70 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZA40E457A1 |
CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2013 |
409,92 € |
GESINT SRL |
| Z170E452F6 |
SPESA SOFTWARE "RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE 2013" |
351,36 € |
GESINT SRL |
| Z320E052C9 |
SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE C/C POSTALE SALDO TARES 2013 - DITTE NOVI SERVICE SRL, POSTEL... |
3.750,90 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZC90DE9627 |
ATTIVITA' ACCERTAMENTO ANNUALITA' PREGRESSE: DITTA SITEO SAS |
1.463,16 € |
SITEO S.A.S. |
| ZBC0DA478B |
SPESE POSTALI |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z870DA1FC4 |
SPESA INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI |
5.020,00 € |
MYO SRL UNIPERSONALE |
| ZBD0D3EE32 |
SPESA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PA DIGITALE SPA |
1.020,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| 5731724047 |
SPESE TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI |
622,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 57270406E9 |
ACQUISTO SCANNER |
439,00 € |
LEONARDO SAS DI SIMONA STRIANO & C. |
| 57270173ef |
FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI |
2.684,87 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| 5726989cd1 |
spesa per fornitura libri di testo scuola primaria |
9.002,67 € |
SOLIMENO CARMELA EMPORIO CARTOLIBRERIA |
| 5711623467 |
RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS |
156,87 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| 5700251bec |
FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS |
2.700,00 € |
ENERGAS SPA |
| 5699672e1d |
SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI |
486,75 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| 56347284a4 |
INCARICO PER DIFESA LEGALE |
1.836,00 € |
ROSSI LUIGI |
| 56287596dd |
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA |
9.000,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| 5628723927 |
RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS |
2.101,73 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| 5628706b1f |
POLIZZA ASSICURATIVA AUTO |
961,46 € |
|
| 5614862ab1 |
FORNITURA CARBURANTE AUTO |
100,00 € |
ENERGAS SPA |
| 56137060be |
SERVIZIO REVISIONE SCUOLABUS |
850,00 € |
CE.TE.R. CENTRO TECNICO REVISIONE, SNC |
| 5613670308 |
Fornitura carburante scuolabus |
2.500,00 € |
ENERGAS SPA |
| 56133109F1 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOVETTURA |
170,03 € |
R.B. SRL |
| 5593316660 |
liquidazione FATTURA TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI |
627,50 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 558127777A |
LIQUIDAZIONE GAS-METANO PLESSI SCOLASTICI |
3.154,04 € |
ENI S.P.A. DIV. GAS & GAS POWER |
| 5581198649 |
FORNITURA GAS-GPL PLESSI SCOLASTICI |
1.998,36 € |
KALORGAS SPA |
| 5581192157 |
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA |
7.000,00 € |
|
| 5581190FAC |
POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS COMUNALI |
5.848,00 € |
ASSIPOLO SRL |
| 5576270393 |
ASSISTENZA ACCOMPAGNO DISABILI |
750,00 € |
|
| 5576264E9C |
SOSTITUZIONE BATTERIA PER SCUOLABUS |
150,00 € |
BATTIPAGLIA ANIELLO |
| 55762578D7 |
INCARICO LEGALE |
1.522,56 € |
ALFANO GIUSEPPE |
| 55743470AB |
INCARICO LEGALE |
6.201,24 € |
STUDIO ASSOCIATO SCIPIONE |
| 55623482C7 |
AFFIANCAMENTO ALLA GESTIONE DEL SITO COMUNALE - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
400,00 € |
IMPRESA INSIEME SRL |
| 55623482C7 |
IMPLEMENTAZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SUL SITO ISTITUZIONALE |
549,00 € |
PROXIME SRL |
| 598576163C |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA. |
4.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 59209591F0 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA. |
1.800,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 5885488A55 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA. |
500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 584693101A |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA. |
1.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 5774695510 |
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA. |
2.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 5617102335 |
spese postali -impegno di spesa |
1.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 5963431AEE |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
500,00 € |
ENERGAS SPA |
| 5894041C7D |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
250,00 € |
ENERGAS SPA |
| 5834269F12 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
200,00 € |
ENERGAS SPA |
| 5743693567 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
250,00 € |
ENERGAS SPA |
| 57147042ED |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
180,00 € |
ENERGAS SPA |
| 561690724A |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
200,00 € |
|
| 557392653e |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
200,00 € |
ENERGAS SPA |
| 601828805F |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT STILO ED ALFA ROMEO... |
1.200,00 € |
|
| Z241294BCE |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
250,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z70123AC5F |
PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
4.000,00 € |
MILANO ASSICURAZIONI SPA |
| 6000236F5F |
ACQUISTO DI 1 CARTUCCIA - TONER INCHIOSTRO PER LA FOTOCOPIATRICE KYOCERA FS 6525MFP IN DOTAZIONE... |
119,56 € |
TOMMARELLO OFFICE DI TOMMARELLO ANTONIO |
| Z091280DB8 |
ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
1.000,00 € |
MONSIGNOR SRL |
| 5924206970 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA Velocità VELOMATIC 512D... |
915,00 € |
PA..L.MER. SOC. CONS. ARL |
| 5797729552 |
SOSTITUZIONE PATTINI E LAMPADE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA CR541NA IN DOTAZIONE... |
126,40 € |
CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO |
| 6018285DE1 |
ESERCITAZIONI AL TIRO PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
350,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI |
| 5594098BB2 |
ESERCITAZIONE AL TIRO OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. |
150,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI |
| 5835110519 |
ACQUISTO TARGHE POLIONDA 5 MM |
2.860,60 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| 5757291AD2 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED 1 TONER PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
330,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| 573984913D |
SERVIZIO DI STUDIO DEL TRAFFICO |
122,00 € |
SOES Società PER AZIONI |
| 573752101D |
ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA... |
100,00 € |
F.LLI IANNIELLO SRL |
| 5634969B83 |
REVISIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - FIAT STILO CJ895MJ E ALFA... |
132,00 € |
REVISIONE AUTOVEICOLI DI FRANCO RUSSO E C. SNC |
| 5956988601 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TPL PER IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO ALLA DITTA Società PONTINA... |
196.570,00 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| 5714701074 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TPL PER IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO ALLA DITTA Società PONTINA... |
124.410,97 € |
Società PONTINA TRASPORTI SRL |
| 5571444508 |
ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURE ALFA ROMEO TG CR541NA E FIAT STILO TG CJ895MJ IN DOTAZIONE... |
2.015,78 € |
GENERALI ITALIA SPA |
| 5575172978 |
RINNOVO CONTRATTO BANCA DATI ACI PRA PER LE VISURE TARGHE |
666,46 € |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| 55751539CA |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI... |
1.381,39 € |
ANCITEL SPA |