| Z6E2A30002 |
INTERVENTI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA FOSSI DI COLO |
38.305,28 € |
DI FLORIO VINCENZO VIA PER CASTELFORTE - MINTURNO |
| Z6A288E9F0 |
FORNITURA MANIFESTI E CARTELLI PER AVVISO PUBBLICO "DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO... |
268,40 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z272B2E56D |
INTERVENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - MANUTENZIONE FOSSI DI SCOLO SUL... |
18.170,00 € |
DI FLORIO VINCENZO VIA PER CASTELFORTE - MINTURNO |
| ZF328B854E |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE LUNGO LE PERTINENZE... |
1.409,10 € |
MASO SRL VIA ARACOELI, 21 SPIGNO SATURNIA |
| z8a2b4cee4 |
manutenzione implementazione e completamento impianto irriguo e sanitario del campo sportivo in... |
20.000,00 € |
IDROKLIMA VIA AUSONIA - S.S. 630 - SAN GIORGIO A LIRI FR |
| ZEA2A605AF |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MOTOSPAZZATRICE MOD BUCHER CC5000 |
330,62 € |
SCAU ECOLOGICA S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 50 CECCANO FR |
| Z7228BBAC7 |
MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE CON POSA IN OPERA NUOVI ELEMENTI RECINZIONE SCUOLA MATERNA... |
3.477,00 € |
G.AND G. S.R.L.S. VIA F.BARACCA - SS COSMA E D |
| Z172B45E84 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PROGETTO |
47.878,76 € |
EDILSTRADE MINTURNO SRL VIA TORELLO - MINTURNO |
| ZCD29B70AD |
COSTRUZIONE TETTOIA IN FERRO PARCO GIOCHI SAN LORENZO |
1.800,00 € |
G.AND G. S.R.L.S. VIA F.BARACCA - SS COSMA E D |
| Z9C2981458 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI. |
2.636,49 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z962B024F9 |
ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI |
1.413,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z252B60BD0 |
ACQUISTO DI N.1 VARCO LETTURA TARGHE |
4.000,00 € |
ATS SISTEMI SRL |
| ZB32B62070 |
ACUISTO APPARECCHIATURE PER INDAGINE AMBIENTALE 4 FOTOTRAPPOLA |
1.300,00 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. |
| Z942B07DA8 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI EREDI SIG.RA LEPRI DAL 31-10-2015 AL 31-12-2016. |
23.093,50 € |
V.A.L. S.R.L. |
| Z9E2B4C789 |
ACQUISTO DI 41 TRANSENNE IN PLASTICA PERSONALIZZATE |
4.451,78 € |
MAECO SNC |
| Z242B532DC |
PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 |
2.400,00 € |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
| Z962B024F9 |
ACQUISTO DI 15 TARGHE DI INDICAZIONE PACINOTTI |
460,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZB1293FC00 |
ACQUISTO DI STAMPATI AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI A/R |
28,40 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZDA2AAD5BE |
ACQUISTO DI VESTIARIO DIVISA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLA POLIZIA LOCALE |
413,22 € |
MONSIGNOR SRL |
| ZCB2A5073B |
FORNITURA DI N. 363 SACCHETTI DI BITUME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI |
1.996,50 € |
EDILIZIA CONTE SAS |
| ZF7294508F |
FORNITURA DI 10 BOLLETTARI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E 2 PRONTUARI CDS |
320,62 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z4429141F1 |
ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI - DIVISE PER IL PERSONALE STAGIONALE E DI RUOLO DELLA POLIZIA... |
1.000,00 € |
FORNITURE NATALE SRL |
| ZE62902621 |
TARATURA E CERTIFICAZIONE DEL VELOMATIC 512 D BIDIREZIONALE |
829,60 € |
PALMER SOC. COOPERATIVA SCARL |
| Z5D26A2159 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INCROCIO DIVIA PORTO GALEO/VIA STRADONE.... |
5.489,72 € |
ATS SISTEMI SRL |
| ZC527E1C0D |
ACQUISTO DI N. 2 TARGHE IN FOREX STRADA CHIUSA |
158,60 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z962789C2D |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME... |
13.000,00 € |
SAPIDATA SPA |
| Z3F279B898 |
CONTRATTO PER LE VISURE TARGA ACI PRA |
666,46 € |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z8F279B896 |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI BASE ANCITEL VEICOLI RUBATI E VISURE TARGA |
1.503,39 € |
ANCITEL SPA |
| ZF72799BC0 |
CANONE ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS SAPIDATA |
1.200,00 € |
SAPIDATA SPA |
| ZF024D9E29 |
ACQUISTO VESTIARIO - DIVISE OPERATIVE PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE |
965,02 € |
MONSIGNOR SRL |
| ZD52771C25 |
ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE TONER PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
231,80 € |
TOMMARELLO ANTONIO |
| Z84271836B |
RINNOVO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURE FIAT STILO CJ895MJ E ALFA ROMEO CR541NA |
1.636,50 € |
GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO |
| ZF328B854E |
Affidamento lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria e sfalcio della vegetazione... |
9.245,00 € |
RE.CAL srl |
| ZEA27B77B2 |
LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE ANNI PREGRESSI. |
24.800,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| ZF32AF2D78 |
Affidamento di un incarico professionale per la redazione di una perizia di stima per la scuiola... |
2.868,85 € |
Ing.Silvestro Lombardi |
| Z962B56437 |
Affidamento per la fornitura di un alzaferetri presso il cimitero comunale Arole |
5.140,00 € |
Bianchin Scale srl |
| Z4B2B69489 |
Affidamento incarico professionale del Commissario per gli Usi Civici di Roma per la redazione di... |
4.762,02 € |
Dott.Notari Sandro |
| Z052B6682D |
Affidamneto per fornitura luminarie natalizie per la Parrocchia-Santuario di Santi Cosma e Damiano |
409,84 € |
D'Errico Lighting srls |
| Z992B0638D |
Affidamento per allestimento luminarie natalizie sul territorio comunale anno 2019 |
16.393,44 € |
D'Errico Lighting srls |
| ZCB2A4BDB2 |
Affidamento lavori per efficientamento energetico campo sportivo Ausente |
12.296,00 € |
C.IM.EL |
| Z032A30F4A |
Affidamento incarico professionale per collaudo statico lavori dell'Auditorium Comunale sito in... |
1.881,00 € |
Arch.Lombardi Franco |
| Z42299A3A6 |
Affidamento incarico professionale per i lavori di adeguamento tecnico impiantistico e... |
8.096,00 € |
Ing.Polidoro Valeria |
| ZD22964664 |
Affidamento incarico professionale per rilievo topografico per i lavori di costruzione loculi nel... |
3.400,00 € |
Geom.Napolitano Giuseppe |
| ZC52962A60 |
Affidamento incarico professionale per relazione geologica per la richiesta di autorizzazione... |
2.375,00 € |
Dott.Gaspare Ruggiero |
| Z7428D1A53 |
Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva per i lavori di... |
11.600,00 € |
Ing.Polidoro Valeria |
| Z8D2954780 |
Affidamento fornitura e posa in opera di piante per aiuole presso la piazzas pensile di via... |
1.990,00 € |
|
| Z53280ABA7 |
Affidamento incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i... |
800,00 € |
Geom.Scarsella Maurizio |
| Z1F283346F |
Approvazione progetto e affidamento dei lavori di completamento del centro storico. |
35.363,27 € |
Edilizia D'Urso sas |
| ZC8284DB77 |
Affidamento dell'incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione... |
2.500,00 € |
Società CONSILIA sgl |
| Z6A29C4E0D |
Conferimento incarico di supporto al RUP ai sensi del D.Lgs.50/2016 in relazione al progetto... |
15.070,00 € |
WasteManagement Specialist srl |
| Z07277C13A |
Affidamento per la pubblicazione del bando per il servizio di gestione integrata dei rifiuti... |
1.467,01 € |
Vivenda |
| Z73276F8E8 |
Affidamento incarico professionale per richiesta di finanziamento per interventi per la difesa... |
394,00 € |
Dott.Gaspare Ruggiero |
| Z6026BBDF4 |
Affidamento per allestimento luminarie natalizie sul territorio comunale. |
13.000,00 € |
Franzini Amerigo |
| Z2F2BA56AC |
ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER FAR MIGLIORARE IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. |
73.000,00 € |
|
| Z532BA5597 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI CON IL SISTEMA "PORTA A... |
138.785,83 € |
|
| Z9128593AD |
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALISTICA SU CANI RANDAGI RINVENUTI SUL... |
5.048,00 € |
CLINICA VETERINARIA KAIETA. |
| ZCA2A79CC7 |
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER GLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI SANTI COSMA E... |
2.000,00 € |
CLINICA SANTO STEFANO |
| Z342A6399E |
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI STABILIZZAZIONE DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI SANTI... |
2.440,00 € |
V.A.L. S.R.L. |
| ZC125FC6A4 |
SERVIZIO DI STASAMENTO TRATTO RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' SAN LORENZO E PIAZZA SAN... |
854,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| ZC72589EC8 |
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AZIENDA C.S.A. S.R.L.-CASTELFORTE(LT) |
23.824,12 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| ZA0291C2AB |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
3.486,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| ZD227C0D1F |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
80.000,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z4427247E9 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI,BIODEGRADABILI E SPAZZATURA STRADALE... |
80.000,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z032985113 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
2.465,10 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| ZEB290D01E |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
28.500,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z8C295DB48 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI E SPAZZATURA... |
30.500,00 € |
|
| Z3B2A16FF5 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI, SPAZZATURA STRADALE... |
45.000,00 € |
|
| Z102B0F112 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI MISTI, BIODEGRADABILI, SPAZZATURA STRADALE... |
34.280,00 € |
CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z15283C5CA |
polizza RCT generale anni 2019-2021 e gestione sinistri brokeritaly |
31.000,00 € |
BROKERITALY CONSULTING SRL |
| ZD62873458 |
IMPEGNO SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 - DITTA IRISCO |
4.059,00 € |
IRISCO SRL |
| ZAC2884752 |
impegno spesa per servizio aggiornamento e consolidamento passweb - ditta Myo SpA |
1.800,00 € |
MYO S.P.A. |
| Z2D2857AAF |
impegno di spesa per canone linee voce e dati anno 2019 - Ditta Vodafone |
9.900,00 € |
VODAFONE OMNITEL N.V. |
| Z1527471F4 |
FORNITURA COPERTINA PER REGISTRI A PENSIERO |
195,20 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z4E276E32B |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, RICOVERATI PRESSO I... |
32.500,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z6127C0C14 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, RICOVERATI PRESSO I... |
30.500,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0D29624E7 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, RICOVERATI PRESSO I... |
29.700,00 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZA72A7E1C8 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, RICOVERATI PRESSO I... |
22.165,49 € |
LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZD727C0C82 |
acquisto toner ed altro materiale di cancelleria per uffici ditta Myo |
1.668,51 € |
MYO S.P.A. |
| ZAB289B9AB |
acquisto software per rendicontazione f24 - ditta advanced sistem srl |
695,08 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z8E27C1A2B |
acquisto relazione al conto consuntivo |
390,00 € |
GESINT SRL |
| ZBC28847B6 |
acquisto materiale di cancelleria e toner ditta errebian SpA |
351,82 € |
ERREBIAN SPA |
| Z5427943B2 |
spese per servizio postale anno 2019 - ditta poste italiane SpA |
10.000,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| Z5C27943E4 |
impegno per acquisto giornali primo semestre 2019 - ditta incantesimo |
540,00 € |
L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO |
| Z182794431 |
acquisto buoni pasto per dipendenti comunali anno 2019 - ditta edenred |
13.000,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z2F2862EA6 |
impegno di spesa per fornitura olio motore scuolabus - ditta RB |
70,10 € |
R.B. SRL |
| Z4A2B65875 |
Impegno spesa per zanzariere asilo nido - ditta eurometal serramenti |
900,00 € |
SERRAMENTI EUROMETAL SRLS |
| Z2B2B491FD |
impegno di spesa per colazioni colonie anziani - ditta il Vascello |
354,00 € |
IL VASCELLO SAS DI IZZO G. |
| Z3F2A7CAA7 |
Impegno spesa e liquidazione spese amministrative enel per allaccio fotovoltatici gunuovo e... |
244,00 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| Z8C2B2C1E6 |
impegno spesa per paraurto ed ltro scuolabus incidentato 736 - Ditta Romana Diesel |
737,54 € |
ROMANA DIESEL S.P.A |
| Z07294AFB0 |
Impegno di spesa per l'acquisto dei quotidiani "Latina Oggi - Italia Oggi". Periodo... |
520,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZC12AB894B |
radiodiffusione Consigli Comunali ed altre radiodiffusioni istituzionali anno 2019 |
1.000,00 € |
TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP. |
| Z012984C9D |
Buoni pasto elezioni Europee del 26/05/2019 |
625,10 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z2329D06DA |
RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIREZIONE REGIONALE N.G07146/2019- IMPEGNO SOMMA A FAVORE... |
5.300,00 € |
M.A.S.C. ETS |
| Z2B29DB39C |
Acquisto toner materiale igienico e materiale di cancelleria vario. Impegno di spesa. |
1.330,85 € |
MYO SPA |
| ZDF2AA13FA |
Impegno spesa per gpl scuole fino al 31/12/2019 - Ditta Splendor gas |
2.000,00 € |
SPLENDORGAS SRL |
| ZAF2844C71 |
impegno di spesa per ricovero SRSR F.G. - ditta ASL |
17.439,70 € |
CENTRO DI RESIDENZA E RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA L'OASI SRL |
| ZCF2A77106 |
Compenso e rimborso spese Revisore anno 2019 |
11.500,00 € |
REVISORE CONTABILE DOTT. FAUSTO GASPERINI |
| Z322844C16 |
impegno di spesa per ricovero RSA D.V.E - ditta ASL |
17.439,70 € |
CENTRO DI RESIDENZA E RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA L'OASI SRL |
| ZB42A9FBA4 |
Contratto di permuta tra il 1 Reggimento Granatieri di Sardegna ed il Comune di Santi Cosma e... |
497,89 € |
|
| ZB428448E3 |
impegno spesa retta SRS P.A - ditta Oasi CE |
4.571,90 € |
CENTRO DI RESIDENZA E RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA L'OASI SRL |
| ZCA2B5D447 |
affidamento interventi su apparecchiature hardware del palazzo comunale, ditta Net-Care Srls |
2.520,00 € |
NET CARE SRLS |
| Z572B52818 |
affidamento incarico per difesa ente c/o CTR Latina, dott.ssa Vellucci Erika |
3.800,00 € |
STUDIO COMMERCIALE VELLUCCI ERIKA |
| ZC42809FF3 |
Ricovero RSA Viola - Poggio Ducal |
8.798,60 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA S.R.L. |
| Z362809FEA |
Ricovero RSA Borrelli - Poggio Ducale |
15.828,50 € |
T.E.A.R. S.R.L. |
| ZCB2809FE0 |
Ricovero RSA Russo - Poggio Ducale |
11.652,90 € |
T.E.A.R. S.R.L. |
| ZB52809FD4 |
ricovero RSA Del Vecchio - Domus Aurea |
15.419,70 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA S.R.L. |
| Z6F2AF70D7 |
FORNITURA E STAMPA MANIFESTI, ADESIVI E BUSTE CON FINESTRA PER DIVIETO DI VOLANTINAGGIO,... |
700,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZFA2809FCC |
ricovero RSA Verrico - Domus Aurea |
11.262,35 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA S.R.L. |
| ZCD295D159 |
FORNITURA N. 8000 DEPLIANTS A COLORI , ECOCALENDARIO INVERNALE-ESTIVO, PER LA CORRETTA... |
683,20 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z6E2B43D19 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TRIBUTI VARI-ANNUALITA' PREGRESSE,... |
14.092,00 € |
INTEGRAA SAS |
| Z572A9F72A |
affidamento attivita' di supporto ufficio tributi. ditta brema srl |
14.800,00 € |
BREMA SRL |
| Z302AF8714 |
RIPARAZIONE CAMPANA DEL SANTUARIO DEI SANTI COSMA E DAMIANO |
1.460,00 € |
BREVETTI GIANNATTASIO SAS DI SERGIO GIANNATTASIO E C. |
| Z602781FCF |
FORNITURA MANIFESTI, AVVISO PUBBLICO PER IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI CON IL... |
85,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z162993D96 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA NET-CARE PERIODO SETTEMBRE 2019-SETTEMBRE 2020 |
2.795,00 € |
NET CARE SRLS |
| ZDE29B5FB0 |
RIPARAZIONE OROLOGIO CIVICO COMUNALE INCARICO DITTA BREVETTI GIANNATTASIO |
390,00 € |
BREVETTI GIANNATTASIO SAS DI SERGIO GIANNATTASIO E C. |
| Z5D2746BDE |
ACQUISTO MANIFESTI PER CENSIMENTO E ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA. |
585,60 € |
ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L. |
| ZAC2A4EB44 |
ACQUISTO FIORI OCCORRENTI AL CIMITERO COMUNALE C/O IL VIVAIO BARRETTA |
767,00 € |
VIVAI BARRETTA SRL |
| Z3E293B3D3 |
SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI ACCERTAMENTO VARI. DITTA INTEGRAA IMPEGNO DI SPESA |
515,20 € |
INTEGRAA SAS |
| Z1D2B2BC7E |
ACQUISTO PIANTE C/O VIVAI BARRETTA E ROSSILLO |
493,00 € |
ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA |
| Z7E2936CD5 |
SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SU AREE DA PRG. DITTA BREMA SRL (RIF. DET. N° 946... |
521,25 € |
BREMA SRL |
| Z6C2809FC3 |
ricovero RSA Afeltra - Domus Aurea |
11.769,70 € |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA S.R.L. |
| Z9E290D0EF |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SULLA PIAZZA SAN LORENZO , PER LA PRESENZA DI ZECCHE E PULCI. |
341,60 € |
MAIA S.R.L. |
| Z3627605FA |
Impegno di spesa per revisione lancia K e Fiat Punto |
133,76 € |
RUSSO FRANCO E C. SNC |
| ZCB295D0CF |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHE E PULCI IN LOCALITA' CAMPOMAGGIORE. |
390,40 € |
MAIA S.R.L. |
| ZBE272F500 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRUNUOVO , PER LA PRESENZA DI... |
366,00 € |
MAIA S.R.L. |
| Z8C27DC036 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E ZOOPROFILASSI DEL TERRITORIO COMUNALE. |
4.520,71 € |
MAIA S.R.L. |
| Z3625CA07D |
AFFIDAMENTO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E AL PALAZZO... |
1.700,00 € |
IDROKLIMA SRL |
| ZB52A8A3C4 |
ACQUISTO VETRI C/O LA VETRERIA PERRONE |
109,80 € |
VETRERIA PERRONE |
| Z8325496A6 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI IN MARCO C/O IL CIMITERO AROLE, DITTA... |
963,80 € |
ASSAIANTE LUCA LAVORAZIONE IN MARMI |
| ZA427C0F6E |
RIPARAZIONE FIAT PUNTO TGR AV214LH C/O L'OFFICINA DI VECCHIO GIUSEPPE |
374,00 € |
AUTOFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| 78327A37C1 |
ACQUISTO CARBURANE PER I MEZZI DEL SETTORE TECNICO C/O CRV PETROLI |
9.849,30 € |
CRV PETROLI SNC DI LERRO MICHELE E CORVINO FABIO |
| Z8B29DEFCD |
VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEL PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MEDIA , INCARICO DITTE... |
405,04 € |
ECO CERTIFICAZIONI |
| Z8E2A8A27F |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATURO TGR BC328RS |
397,25 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L.S. |
| Z332A8A30B |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DELLE PIASSE, SCUOLE E STRUTTURE COM.LI C/O LA... |
2.500,00 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| ZA2293882F |
ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI - DITTA IANNIELLO... |
6.200,00 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| ZCD2302BB5 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI PP.II. E STRUTTURE COMUNALI, INCARICO ALLA DITTA C.IM.E.L. |
52.141,57 € |
|
| zae2983056 |
INCARICO PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEGLI ASCENSORI DITTA STEGGI ASCENSORI S.R.L. |
1.512,32 € |
STEGGI ASCENSORI SRL |
| ZE91DFD905 |
INCARICO PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE ALLA DITTA DEMA SERVICE SRL |
8.637,60 € |
DEMA SERVICE C.R. S.R.L |
| Z9E27E2526 |
PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA - INCARICO DITTA DEMA SERVICE |
585,60 € |
DEMA SERVICE C.R. S.R.L |
| ZC62B7D301 |
PULIZIA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - DITTA DEMMA SERVICE |
244,00 € |
DEMA SERVICE C.R. S.R.L |
| ZC12796018 |
PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOC. AGSM ENERGIA |
137.877,72 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| 7396594675 |
PAGAMENTO GAS ALLA SOC ESTRA |
1.893,83 € |
ESTRA |
| ZA127A2A45 |
ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PET SCAN V8. |
153,50 € |
CENTRO VETE S.R.L. |
| Z2F26858CC |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE VESPE NEL CIMITERO COMUNALE "AROLE". |
305,00 € |
MAIA S.R.L. |
| ZFA2A7D8C7 |
incarico per citazione opposizione ingiunzione di pagamento derivante da verbale CdS - Avv.... |
79,92 € |
D'ALESSANDRO TIZIANA |
| ZDD2ADBEBA |
Impegno spesa per riparazionre scuolabus BC920HC ditta Klimabus |
97,34 € |
KLIMABUS SRL |
| ZE8279EA11 |
FORNITURA BIDONI QUADRO CON RUOTE DA LT 240 E LT 120. |
3.000,00 € |
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. |
| Z46290EE29 |
tagliando fiat punto messo ditta Gatto |
207,00 € |
AUTOFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| Z2D2A9609E |
Impegno di spesa per riparazione scuolabus BC920Hc - Ditta Klimauto |
97,34 € |
KLIMABUS SRL |
| ZC62A7D29B |
impegno di spesa per incarico legale difesa citazione per danni GDP Cassino Sig. Cinotti Caterina |
697,84 € |
DI PRINCIPE GIUSEPPE |
| Z9B2918D5B |
FORNITURA DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER SACCHETTI DI VARIA TIPOLOGIA PER LA CORRETTA RACCOLTA... |
15.860,00 € |
SCAU ECOLOGICA S.R.L. |
| ZDC2A8A37E |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FURGONETTA TGR ABC426 C/O L'OFFICINA DI IONTA... |
652,90 € |
IONTA GIUSEPPE |
| Z9D2A729B3 |
Acquisto registri stato civile 2020 - ditta Grafiche Gasperi srl |
502,27 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z3E29B744B |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SETTORE TECNICO C/O L'OFFICINA... |
240,00 € |
MECCATRONICO MIGNANO ROSSANO |
| Z432A62FEF |
impegno spesa per riparazione scuolabus bc920hc - ditta klimabus |
991,49 € |
KLIMABUS SRL |
| ZED289AD10 |
LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI DEL SETTORE TECNICO C/O L'OFFICINA DI BIABIO DI MARCO |
435,87 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L.S. |
| ZF52922222 |
FORNITURA DI MASTELLI E SACCHI DI VARIA TIPOLOGIA PER LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI... |
37.320,00 € |
SCAU ECOLOGICA S.R.L. |
| ZF02A59A78 |
incarico Trobia per verifica regolarizzazione tributaria fallimento Evotape |
5.000,00 € |
TROBIA DOMENICO |
| Z2A27C0FE2 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAMIONCINO TGR DA377EE C/O L'OFFICINA F.LLI DI... |
695,20 € |
F.LLI DI MARCO & DL AUTO S.R.L. |
| Z092A599FA |
incarico Caldiero per verifica regolarizzazione tributaria fallimento Evotape |
5.000,00 € |
CALDIERO FRANCESCO |
| Z9E27E2526 |
LAVORI PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA DEMA SERVICE C.R. S.R.L. |
366,00 € |
DEMA SERVICE C.R. S.R.L |
| ZB018E4B3E |
INCARICO ALLA SOC FAELLA SRL PER INTERVENTI E LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI C/O LE SCUOLE E LE... |
1.288,32 € |
FAELLA SRL |
| Z3D2A62F4C |
impegno spesa per riparazione fiat scudo - Ditta Klimabus |
218,98 € |
KLIMABUS SRL |
| ZC62A55E20 |
Impegno spesa per manifesti 4 novembre - ditta Tipografia Pensiero |
85,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZF129DB5FE |
SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE AUSENTE, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI... |
4.514,00 € |
C.IM.EL |
| Z282A55DB3 |
Impegno spesa per corone 4 novembre - ditta Rossillo e Fiori |
245,00 € |
ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA |
| 73D27A4057 |
IMP DI SPESA E LIQ X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOC SERVIZIO E.N. |
2.357,03 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
| ZA62A96BA9 |
Riparazione carrozzeria scuolabus CX736DM - Offician Gatto di Vecchio Giuseppe |
2.828,00 € |
AUTOFFICINA GATTO DI VECCHIO GIUSEPPE |
| Z572A28FEB |
impegno riparazione furgone trasporto mensa - ditta klimabus |
542,25 € |
KLIMABUS SRL |
| ZD32A1BF2A |
servizio trasporto pasti e scodellamento a.s. 2019-20 - Coop. La Fonte |
15.500,00 € |
COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS |
| ZCB2A1BD02 |
affidamento servizio pasti mensa scolastica as 2019/20 - ditta CAMST |
39.700,00 € |
CAMST SOC. COOP. ARL |
| Z792A0C46B |
impegno di spesa per riparazione scuolabus be379sd - ditta Klimabus srl |
237,99 € |
KLIMABUS SRL |
| Z1B29F1626 |
impegno per analisi medicina del lavoro - ditta centro albert schweitzel |
675,00 € |
CENTRO MEDICO SOCIALE SAS ALBERT SCHWEITZER |
| ZD82672A48 |
PAGAMENTO FATTURE PER LA PP.II. E STRUTTURE COMUNALI ALLA SOC ENERGETIC |
21.681,23 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| Z812A07823 |
Impegno di spesa per acquisto cartelline di Giunta Comunale - Ditta Tipografia Pensiero |
183,00 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| Z632A075EF |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE |
85,40 € |
GRAFICHE EMMEGI DI CARDILLO E GAGLIARDI SNC |
| ZBC29FDD70 |
formazione-affiancamento modulo informativo servizi a domanda - mensa - PA digitale |
500,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z6F29E59FD |
spesa per omaggi targhe festa san cosma - ditta pubblidea |
85,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| Z9B286C06E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE |
464,50 € |
ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA |
| Z8229E583F |
spesa per omaggi floreali festa san cosma - ditta rossillo |
170,00 € |
STABILE GIOVANNA |
| ZE129D5198 |
spesa per sostituzione penumatici scuolabus 379 - Ditta RB Srl |
246,10 € |
R.B. SRL |
| ZA029D50BE |
impegno per acqua minerale scuola - ditta Stop Time |
185,60 € |
STOP TIME SOCIETA' RLS |
| ZF029C16FC |
acquisto tavoli e sedie per refezione scolastica - ditta prisma SRL |
917,73 € |
PRISMA SRL |
| ZE127C046B |
impegno per revisione scuolabus agenzia Epoca |
660,00 € |
AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC |
| ZE127C046B |
impegno per revisione scuolabus agenzia Epoca |
660,00 € |
AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC |
| Z3429BE54B |
spesa per carta igiene per scuola - ditta eredi di nardo lidia |
606,00 € |
EREDI DI NARDO LIDIA DI GAGLIARDI LUCA & C. SNC |
| Z46297B983 |
Affidamento servizio riscossione coattiva - ditta SO.GE.R.T. SpA |
35.000,00 € |
SO.GE.R.T. SpA |
| Z4024EDF66 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQ ASSICURAZIONE ALLA AG.GENERALE DI TERRACINA PER IL CAMIONCINO TGR DA307EE |
606,00 € |
AGENZIA GENERALI TORO PIAZZA DELLA REPUBBLICA, TERRACINA |
| ZC429B6C4A |
spese CTU Tiranno Paola - da sentenza condanna GDP n. 4729-2018 - dcc 38-2018 |
350,00 € |
TIRANNO PAOLA |
| Z1829B671C |
Incarico DPO Ing. Sorrentino Giacomo |
2.700,00 € |
SORRENTINO GIACOMO |
| ZB629B3588 |
Impegno di spesa per tagliando scuolabus BE379SD - ditta Klimabus |
273,88 € |
KLIMABUS SRL |
| ZA029934B3 |
impegno di spesa per riparazione scuolabus BC920HC - ditta klimabus |
2.213,82 € |
KLIMABUS SRL |
| ZB229793F3 |
Impegno per locandine, targhe e materiale ufficio Ditta Pubblidea |
241,00 € |
PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A. |
| ZAF294E7C1 |
Impegno magliette e cappelli colonie 2^ ciclo - Ditta Pubblisport di Rossi Francesco srl |
384,30 € |
PUBBLISPORT DI ROSSI FRANCESCO SRL |
| Z342946B6B |
incarico per ricorsi diversi GDP per verbalei CDS Avv. Palma Sandra - DGM n. 71-2019 |
685,15 € |
PALMA SANDRA |
| Z662945D71 |
incarico legale Vezza Dante per difesa Ricorsi CdS - Rif. DGm 70-2019 |
799,34 € |
VEZZA DANTE |
| Z392944C69 |
impegno per ricorsi CDS DGM n. 62 avv. Lisi |
437,74 € |
LISI MASSIMILIANO |
| Z4529474E7 |
Impegno per acquisto ausilio per disabile - ditta mondoausili.it - Albamatic srl |
265,20 € |
ALBAMATIC SRL |
| ZA4292423A |
Impegno di spesa per liquidazione fatture AGSM per allaccio fotovoltaico el. pilone e materna... |
1.096,29 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| Z4A290EE42 |
riparazione scuolabus be379sd ditta Klimabus |
254,46 € |
KLIMABUS SRL |
| ZC628E644B |
Affidamento servizio colazioni colonie 2019 - Ditta Vascello |
5.750,00 € |
IL VASCELLO SAS DI IZZO G. |
| Z6028E6441 |
Affidamento servizio colazioni colonie 2019 - Ditta FaMAR |
3.250,00 € |
FA.MAR.2014 SRL |
| Z3528E617D |
Impegno spesa per gita anziani - trasporto - Ditta Autoservizi Cinquanta Srl |
2.970,00 € |
AUTOSERVIZI CINQUANTA SRL |
| ZA928E6161 |
Impegno spesa per gita anziani - soggiorno - Ditta Bill Horizons |
18.906,00 € |
BILL HORIZONS SRL |
| Z8328DC9F3 |
impegno e liquidazione competenze legali sent. GdP Cassino n. 4-2019 - DFB DCC n. 19-2019 -... |
447,86 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENCHELLA - MASSA |
| ZD528E19E6 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE scuolabus 920 - ditta Mignano Rossano |
157,38 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z2228E19B2 |
impegno spesa per riparazione scuolabus 736 e 379 - ditta Klimabus |
282,64 € |
KLIMABUS SRL |
| Z72285F72C |
impegno di spesa per fornitura cartella elettorale europee 2019 - ditta Gaspari |
392,23 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z6E289A162 |
Incarico legale Avv. Fabiola Pragliola per citazione sinistro C.A. prot. n. 1929-2019 |
697,84 € |
FABIOLA PRAGLIOLA |
| ZC428B283D |
spese legali Di Tano Domenico per sent. GdP Cassino n. 4729-2018 |
863,77 € |
DI TANO DOMENICO |
| Z532884AC9 |
Impegno di spesa per riparazione scuolabus be379sd - ditta Klimabus |
751,80 € |
KLIMABUS SRL |
| ZA628B27FF |
spese legali Di Tano Antonietta per sent. GdP Cassino n. 4729-2018 |
863,77 € |
DI TANO ANTONIETTA |
| Z932842E58 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA MIGNANO ROSSANO |
192,76 € |
MIGNANO ROSSANO |
| Z062842BA3 |
Impegno di spesa per riparazione scuolabus Klimabus |
332,33 € |
KLIMABUS SRL |
| Z5F28432F5 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONGELATORE ASILO NIDO - DITTA FALSO E DI CICCO |
250,00 € |
FALSO & DI CICCO S.R.L. |
| ZD328434CF |
DISOSTRUZIONE SCARICHI ASILO NIDO - DITTA AMBROSELLI M.A. |
165,00 € |
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L. |
| Z7927F8011 |
impegno di spesa per cartellini avviso di avvenuta notifica ditta Tipografia Pensiero |
73,20 € |
TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO |
| ZC927FF6B2 |
Impegno spesa per revisione scuodo ditta Revisioni di Russo Franco |
66,88 € |
REVISIONE AUTOVEICOLI DI FRANCO RUSSO & C S.N.C. |
| Z4527D4A0C |
Impegno spesa per riparazione scuolabus BC920HC ditta Klimabus |
1.033,95 € |
KLIMABUS SRL |
| Z3F27C0FA9 |
impegno di spesa per Klimabus per riparazione scuolabus BC920HC |
265,35 € |
KLIMABUS SRL |
| ZE127C046B |
revisione scuolabus agenzia Epoca |
660,00 € |
AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC |
| ZA027AA299 |
polizze RCA flotta Comune Santi Cosma e Damiano anno 2019 e 2020 brokeritaly |
11.488,99 € |
BROKERITALY CONSULTING SRL |
| Z4627ABD53 |
revisione estintori scuolabus ditta Antincendio Faella |
439,20 € |
FAELLA SRL |
| Z2D27977EF |
rilegatura registri stato civile 2018 ditta Myo SpA |
214,72 € |
MYO SPA |
| ZC5279641D |
Incarico legale per difesa avanti il GdP per verbale al CdS Avv. Lisi |
114,19 € |
LISI MASSIMILIANO |
| Z212795A3A |
Incarico legale Avv. Lisi per ricorsi diversi al CdS |
799,34 € |
MASSIMILIANO LISI |
| Z9C274C46C |
incarico medico del lavoro 2019 |
1.200,00 € |
VERRICO FIORENZO |
| Z8E27A6CB9 |
riparazione scuolabus cx736 |
1.790,93 € |
KLIMABUS SRL |
| Z8927341E6 |
Impegno spesa per fornitura GPL |
5.000,00 € |
SPLENDORGAS SRL |
| Z2E2809FB8 |
Ricovero RSA Di Vito - Domus Aurea |
5.874,95 € |
DOMUS AUREA SRL |
| ZD32796201 |
Incarico legale Avv. Abbamonte |
2.000,00 € |
ABBAMONTE ORAZIO |
| ZDD27963B8 |
Incarico legale Avv. Lisi |
228,38 € |
LISI MASSIMILIANO |